欢迎阅读绩效监控开展情况报告（精选12篇），内容由范文学整理，希望对大家有所帮助。
绩效监控开展情况报告 篇1
今年以来，按照市局的统一部署，我局继续深入开展“六型机关”建设。结合我局实际工作情况，充分发挥财政工作职能，扎实推进各项工作，并与“创先争优”和“三提升”活动紧密结合。使得各项工作得到有序开展，现将我局“六型”机关建设自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导，增强服务水平
为保障“六型机关”建设活动有序开展，我局成立了以局长任组长、副局长任副组长、各科室负责人为成员的领导小组。制定了可行性强的实施方案和工作细则，明确工作目标，抓住工作重点，理顺工作思路，确保各项工作取得实效。一是强化领导抓落实。全局领导班子思想高度统一，领导干部率先垂范，全体工作人员步调一致，采取各种有效措施，推进“六型机关”建设全面开展。二是强抓理论学习。进一步提高对学习型机关的认识、培养学习型干部，提高干部整体素质。通过不断学习，提高干部职工的政治思想素质和业务素质，增强干部职工为民理财水平和解决实际问题的能力，提高我局干部职工的公仆意识和服务质量。三是做到“三严三保”和“六有”，即严格考勤，保证学习人数；严格纪律，保证学习进度；严格态度，保证学习效果。“六有”即有计划、有专题、有座谈、有记录、有笔记、有心得。
二、多渠道，多形式，增强创建实质
坚持理论与实际相结合的原则，我局采取丰富多样形式，不断提高“六型机关”建设水平。
（一）拓宽学习内容，增加学习途径。一是根据学习优、作风优、素质优的要求，学习以思想政治和业务知识为重点，着眼于提高我局干部职工政治素质和业务水平。二是领会会议精神，以榜样为准则。学习上级重要会议精神和领导讲话；学习王永利、王彦生、赵治海、郭建仁等同志的先进事迹，对照先进，树立榜样。三是依次开展了3次专家辅导、领导讲座和举办业务培训班的方式确保了学习效果。
（二）改进学习方式，和工作实际相结合，明确对标定位。我局开展“三对照”，动员广大党员干部围绕工作能力、工作标准、工作效率三方面，向一流水平、更高层次看齐。领导干部和党员干部按照“对照群众意见查不足、对照一流标准看差距、对照专家建议找问题”，谋划长远发展定位和确定阶段性目标，形成领导班子和党员干部的《对标定位报告》。
（三）加强制度建设，完善运行机制。一是强化制度建设，完善各项管理制度。包括考勤制度、工作制度、学习制度、财务制度、公务用车管理制度、文明制度、安全卫生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善岗位责任制。结合局内各科室职能和业务特点，实行和完善了岗位责任制、服务承诺制、首问责任制、一次性告知制、ab岗工作制、限时办结制和接访制度等。三是开展岗位练兵制度。通过以老带新，集体攻关，以此锻炼和培养一批工作骨干，提升机关干部整体素质，增强机关工作的效率，优化机关服务体制。四是加强机关效能建设。切实规范了工作人员服务行为，确保办事效率高、业务水平强、行为好、服务态度佳，争创一流的服务水平。五是完善考核监督机制。我局将“六型机关”建设开展情况列入干部职工考核内容，对敬业爱岗先进典型进行褒奖，严肃查处职工的违法违纪行为，不断完善监督机制，以此提高党员干部重行风、抓行风、管行风的主观能动性，督促指导各项工作落实到实处。
三、对标定位，成绩突出
积极创新工作机制，加大依法综合治税力度，严格落实责任制，积极开展税收检查和清查，促进各项税费及时足额缴库。截止11月20日，全区全部财政收入完成11961万元，占年初预算139.19%，同比增长171.04%，再创历史新高，首次突破亿元大关。
（一）依托“草原新城”为定位。结合财政实际，“对标先进”谋发展，“创先争优”选标准，着力构建“以制度为基础、以创新为动力、以绩效为目标”的高标准工作格局。在促进财政增收方面，我局在“高”上定标准；在预算执行方面，从“严”上定标准；在开展后继财源建设方面，从“扶”上定标准；在支出绩效方面，在“好”上定标准。实现财政科学发展新跨越。
（二）服务大局促发展，推动创建见成效。我局在工作中，始终将创建工作是否深入作为首要标准，以创建活动推动财政工作，在财政工作的重要方面取得成效为首要目标。把民生工程作为工作的重中之重，在医疗教育方面发挥财政职能、推动我区经济社会科学发展。高效率、高质量落实关系民生财政政策、践行为民理财宗旨。推进财政体制、机制和管理创新。提高预算编制质量、提高预算执行效率、保障财政安全规范高效运行。进一步提高财政管理科学化、精细化水平。
（三）围绕科学发展、富民强区总目标。我局从更好地发挥财政职能作用出发，建立健全创新机制，营造创新氛围，大力推进理财创新，大大激发了财政干部的创新潜能，使干部职工创新能力得到明显提升，努力攻克财政工作中的各种重点、难点问题，提高了财政工作服务经济社会发展的水平。
四、注重宣传，营造氛围，
充分利用宣传媒体，推进我局创先争优和三提升活动良性发展。通过设立意见箱，开辟并公布投诉电话、电子信箱，广泛收集意见和建议，为“六型机关”建设工作搭建交流经验、互助提高、共同学习的`平台；通过开设专题、专栏等形式，积极宣传我局开展活动取得的优质服务成果，突出实效，增强我局健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
五、面对新形势、新要求，目标需不断提高
我局通过“六型机关”建设活动的开展，全局干部职工素质明显提高，工作作风明显转变，服务质量明显改善。面对出现的新形势和新要求，我们将再接再厉，找准不足和薄弱节，建立争先创优和“三提升”长效机制，把我局“六型机关”建设工作提高到一个更高的水平。下步活动将贯彻落实好“四个结合”，在实际工作中找准“六型机关”建设与每项具体工作的结合点。
一是坚持把“六型机关”建设与加强政策理论学习、提高业务理论水平相结合，坚持集体学习制度，树立良好的学习风气。
二是坚持把“六型机关”建设与改进工作作风、提高工作效率相结合，形成了作风扎实、办事高效的工作机制。
三是坚持把“六型机关”建设与党风廉政建设相结合，认真落实党风廉政建设责任制。警钟长鸣、防微杜渐，坚持政务公开，对热点工作进行公开和公示，确保廉洁公正。
四是坚持把“六型机关”建设与行风评议、年终考核相结合。把各项工作分解细化到科室和个人，做到工作有指标、考核有量化，使“六型机关”、“创先争优”和“三提升”活动更加具体化、形象化。
通过开展六型机关创建活动，财政工作业绩突出，成效显著。我局连续四年获得“全区民主评议”第一名，并多次获得省、市有关部门的嘉奖，连续多年被区工委、区管委授予“党风廉政建设先进单位”、“文明示范单位”、“先进集体”等荣誉称号。
根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》（仁财发〔20xx〕71号）的有关规定和《20xx年度预算绩效管理工作方案》（仁财发〔20xx〕28号）的相关工作要求，我单位组织开展了20xx年度财政将资金绩效运行监控工作，排专项项目7个，金额共计464.00万元，现将有关监控工作情况报告如下：
一、年度资金预算安排情况
我办20xx年年初预算安464.00万元。
二、资金使用情况及分析
（一）20xx年1－7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元，完成年初预算的11.00％。具体详细情况：一是网络办公平台维护及租用费18.96万元，二是市政府重大事项工作经费22.17万元，三是应急值班工作费用11.26万元，四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。
（二）预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付，故当前完成率不高，但按照项目资金支出计划安排，在年底前均能完成。
（三）下步工作打算：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
绩效监控开展情况报告 篇2
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[2022]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局2022年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
2022年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
绩效监控开展情况报告 篇3
20xx年度的考评工作已经结束，因种种原因，考核之后的“绩效面谈工作”直到上周才基本完成。现将与被考核人员的沟通、面谈情况以及从中反映出的问题总结如下，既为总结上年度在考核工作中的经验，也为本年度考核工作的改进提供参考。
20xx年底，非业务部门上海公司参与考核的人员共有24人，除离职的和因工作忙暂未沟通的人员外，实际参与面谈沟通的人共有20人。
一、20xx年度绩效考核实施过程中存在的问题：
1、存在是“绩效工资”还是“年终奖金”疑惑的现象。
因20xx年集团的绩效、薪酬制度进行过改革，取消了每季度的“绩效工资”，取而代之的是“实施年终考核，年终奖根据集团效益确定”的激励措施。
然而，因种种原因，一部分员工的头脑中仍然认为年底的考核是为了“绩效工资”的发放，而不是“年终奖金”的发放。
对于一部分在20xx年底得到过“年终奖金”的人员来说，年终奖金是公司对个人在本公司一年工作的认可，不论多少，是公司对个人在公司一年工作表现的评定，“每家公司的员工都应该有”的'观念在一部分人员的大脑中已经根深蒂固，所以，分数多少也无所谓。
2、个别岗位持“现在做绩效沟通没有意义”的观点。
因种种原因，20xx年底在“考核的实施”环节完成之后，并未做“绩效面谈”，所以，当此次与被考核人面谈时，认为“没有意义”、“工作忙”、“奖金都发了，面谈还有什么作用？”的现象还是存在。
3、大部分岗位对“绩效管理流程”存在“不是很清楚”的现象；
当与被考核人员沟通时，普遍反映出对“制定考核计划，编制评估指标，绩效辅导，实施评估，绩效面谈和绩效结果的应用”绩效管理的这六个循环阶段不了解。“进行到了哪个环节不是很清楚，接下来会有哪些环节也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上级要求做什么自己就做什么，作为被考核人个人，基本上是处于“盲目的”状态。
4、个别岗位对“自己的考核指标”存在“不是很清楚”的现象；
作为被考核者，不论是考核之前还是实施考核的时候，员工个人均应知道“考核哪些方面、考核指标有哪些”。但此次沟通发现：有个别人员直到此次面谈时仍旧不知道对自己的考核的指标有哪些。
5、个别岗位对“考核指标的准确性”有异议
个别岗位的人员认为考核表中一些指标不能够很准确的评价自己的工作，但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好的建议。
6、个别岗位对“评分人的确定”有不同意见——此问题在部门经理层尤其突出；
20xx年实施考评时，打分人确定的原则已明确：“对基层人员的打分，由部门经理评定，总经理核准；对部门经理的打分，由上级、平级和下级共同评定”。此次沟通发现，个别基层员工并不清楚此流程，而部门经理却认为此评分人确定的原则值得商榷，即：“上级”更应该是有工作中有直接联系的上级，“平级”应是对某一项指标的评定而不能是全部指标，“下级”对自己的工作根本不清楚，应该取消下级评分。
7、大部分基层人员对“自己的得分”存在“不是很清楚”的现象；
20xx年，因种种原因，评估实施结束之后没有进行绩效面谈，所以大部分被考核人并不清楚自己的最终得分。当告知他们最终得分时，大部分基层人员提出过“评分结果是如何得来”的疑问。
8、存在“最终评分尚未确定，而被考评人却已经知道分数”的现象；
集团自实施绩效管理工作以来，就已明确“任何部门、任何人，不得随意泄露与被考核人相关的考核信息”，但本次的沟通，却发现部分人员“事先”已知晓了个人的得分，尽管他们所知晓的分数并不都是最终核定的分数。
9、大部分人员对“评分结果的应用”存在“不是很清楚”的现象；
大部分被考核人员认为评分的结果就单纯是为了“发奖金”，就是为了发奖金而考核，而对于评分结果将是“工作反愧工作评估、职位晋升、薪资调整等一个很重要的参考”并不是很清楚。
10、大部分人员对“奖金发放的标准”存在“不是很清楚”的现象；
集团在20xx年考核分数出来之后，经向上级领导报批后，明确了奖金发放的标准，简而言之为“三、二、一、零”的“四级激励”措施。但直到面谈之时，仍有大部分被考核人员尚不清楚09年度奖金是依据一个什么样的标准发放的，个别被考核者认为是按集团绩效管理办法中的标准确定的。
二、20xx年度绩效考核实施后的效果：
1、一半的人员认为此次考核表能够用来评定自己年度的工作。
在交流的过程中，对于他们提到的考核表拟定的疑惑一事，向他们详细地介绍了20xx年的考核表的形成过程；通过解释，从操作的角度及被考核者个人主观的观点来看，最终一半的被考核人认为考核表能够用来评定自己的工作。
2、一半的人员对自己个人的得分是比较认可的；
此次沟通过程中，采取的是“个人自我客观评估+实际最终得分反辣的形式来评估此次绩效考核实施的效果。
一方面让被考核人对一年工作按百分制作一个客观的自我评估，然后告知他最终的得分，让被考核人自己分析两者的差距，到底是由于主观的不足，还是因为存在某些客观的原因；经与被考核人沟通，一半的人员对自己的最终得分是比较认可的；其余人员，普遍是自我评定分比最终得分略高2—3分，个别人员的自我评定分比最终得分高5分左右。
3、大部分人员对“绩效沟通”一事比较认可，但更希望能够得到直接上级的评定和面对面的沟通；大部分人员比较认可“绩效沟通”一事，认为很有必要进行沟通，只是对“迟到的沟通”略有不满。
大部分人员希望：
（1）与直接上级进行沟通，希望直接上级对自己的工作能够客观的评价，能够直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
（2）缩短“沟通”的周期，到年度考核时才去做“绩效沟通”导致的结果是：时间太长、成绩与不足不容易记录、对于“不足”却没有了改进的机会；
（3）与直接上级沟通后再与HR沟通，此时HR的沟通就更具有针对性。
绩效监控开展情况报告 篇4
20xx年，埇桥区深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）文件精神，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
在区委、区政府的坚强领导下，按照省、市、区关于绩效预算管理的各项要求和部署,埇桥区扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施部门和单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。
一、20xx年工作开展情况
（一）基础工作开展情况
1.加强组织领导
区委、区政府高度重视预算绩效管理工作，成立了以常务副区长为组长的预算绩效管理领导小组及办公室，各单位各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保了埇桥区预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。在区委、区政府重视关心支持下，区财政局成立绩效管理领导小组办公室，安排3名工作人员专门从事绩效管理工作，加强了机构人员保障。抽调人员，成立埇桥区财政预算绩效评价工作组，专门开展各项重点项目的财政预算绩效评价工作。并要求各预算部门和单位加强预算绩效管理力量，充实工作人员，为全面实施预算绩效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建设
埇桥区财政局紧跟财政部、省厅和市局的政策文件精神，及时制定区级相关政策文件，加强制度建设，并积极贯彻落实，为绩效管理工作提供制度保障。
先后印发了《埇桥区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）、《关于成立埇桥区预算绩效管理工作领导小组的通知》（埇绩效组〔20xx〕1号）、《埇桥区区级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（区财办〔20xx〕20号）等一系列绩效管理文件，配套制定了预算绩效管理工作考核办法、结果应用暂行办法、绩效目标管理等细化管理办法，初步形成了“1＋N”的预算绩效管理制度体系，从制度上加强和保障了绩效管理工作的有序开展。
3.完善指标体系
埇桥区建立完成了本区分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。印发了《埇桥区区级财政预算绩效指标库》。及时进行动态更新完善，同步制作在线网络版，方便线上查询。
4.加强宣传培训
埇桥区财政局高度重视绩效管理培训工作，一是开展对绩效管理股室工作人员和财政预算绩效评价工作组工作人员的培训；二是开展对预算部门、单位绩效管理相关人员以及绩效评价工作人员的培训；三是开展对第三方机构绩效评价人员的业务培训。制作和收集了大量的培训课件，初步建成了培训资料库，借助财政大讲堂建设。采取线上、线下多种形式开展绩效管理培训工作。
埇桥区财政局按照省厅和市局要求，注重加强绩效业务研究，20xx年共撰写和向省厅报送了11篇绩效管理信息和文章，其中《关于“十四五”预算绩效评价发展规划的建议》论文被省厅选中并报送财政部。充分利用各种宣传渠道，广泛宣传上级预算绩效管理重大决策部署，不断增强绩效理念，营造良好的舆论氛围。
（二）开展事前绩效评估
1.评估范围
为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，做好区级新增重大政策和项目事前绩效评估工作，印发了《埇桥区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》区财办〔20xx〕44号文件，建立了新增重大项目（政策）事前绩效评估机制，对于区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元及以上的重大政策和项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，开展事前绩效评估。
2.结果应用
对事前绩效评估结果进行审核，将事前绩效评估审核结果作为预算安排的'重要参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予审核预算；对论证不充分、无法有效支撑评估结论的，出具书面审核意见后予以退回；对事前绩效评估报告审核通过且确有必要实施的政策和项目，在年度预算安排时予以统筹考虑。
（三）加强绩效目标管理
1.管理范围
在布置20xx年部门预算中，项目支出和部门整体支出都要求编制绩效目标，所有项目全覆盖，所有部门全覆盖，所有资金全覆盖。按照《埇桥区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》（区财办〔20xx〕38号）要求，严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，加强绩效目标审核工作，大幅提升预算编制的科学性、精准性，清晰地反映预算支出预期产出和效果，为绩效管理奠定良好基础。
2.资金规模
对66个部门292个单位的20xx年、20xx年全部预算项目资金全覆盖开展绩效目标管理，编制绩效目标表，设计绩效指标。
（四）加强绩效监控管理
9月份印发了开展年度绩效运行监控的通知、部门绩效运行监控情况清单，对全区预算部门全覆盖开展了项目支出、部门整体支出绩效监控。制定了偏离绩效目标的具体项目清单，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时督促进行整改纠偏。
（五）加强绩效评价管理
1.抓好绩效评价制度建设。印发了《埇桥区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《埇桥区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，为扎实推进绩效评价工作提供了方向引领和制度保障。
2.坚持绩效评价方式多样化。绩效评价可以采取单位自评、部门评价、财政重点评价与第三方评价相结合的方式开展。比如中央转移支付资金主要采用单位自评和部门评价相结合的方式，民生工程和其他一些重点工程项目采用自评和财政重点评价的方式，债券资金采用第三方机构评价的方式。
3.拓展评价范围和规模。要求所有区级预算部门开展项目自评和部门评价以及部门整体支出绩效自评。绩效评价范围从“四本预算”拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等。20xx年以来，埇桥区财政局开展自评项目1006个，涉及金额85.09亿元。对涉及60.8亿元的专项扶贫资金、惠农补贴、民生工程等144个项目开展重点绩效评价，优秀率达到95%以上。组建绩效评价工作组对民生工程、中央转移支付等资金开展绩效评价工作。聘请第三方机构对新增债券安排的22个项目，开展绩效评价工作，评价金额为15.7亿元，对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核。
4.规范绩效评价操作规程。科学设定绩效评价目标，科学制定绩效评价体系，建成了区级财政预算绩效指标库和自评、部门评价、财政评价操作规程，要求严格按照绩效评价规程进行规范操作，不断提高绩效评价工作质量。
5.加强绩效评价管理。对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核，并对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，印发了《埇桥区区级委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，采用财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台进行管理。
6.强化绩效评价结果运用和公开。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施，建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，并加强绩效评价结果的公开，进一步增加公共支出透明度。推动区级预算部门落实“谁花钱、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的主体责任。
（六）加强部门整体支出的绩效管理
具体措施：一是加强部门整体支出绩效目标管理；二是开展部门整体绩效评价；三是以预算为主线，部门整体支出绩效管理实行“全过程”闭环管理；四是加强部门整体支出绩效目标公开和绩效评价结果应用和公开。
（七）应用信息化技术开展绩效管理
重视应用现代信息网络技术开展绩效管理和绩效评价工作，提高了工作效率和工作质量。一是在绩效档案管理全部采用电子档案的形式进行管理，提高了档案工作的效率和质量。要求各部门和单位报送绩效资料使用电子版和扫描电子版的方式。分类、管理、存储、查阅、调用效率得到提高。二是组织力量研究绩效管理信息化数字化建设，积极推动搭建“预算+绩效”一体化系统，以系统思维助推动预算和绩效深度融合，技术支撑助推绩效管理规范运转，数据赋能助推绩效管理提质增效。
（八）突出绩效管理关键环节
全过程的管理链条初步建立。一是预算编制有目标。编制年初预算时，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，所有预算单位、所有项目支出均设定绩效目标。加强绩效目标审核，做到目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。二是预算执行有监控。预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部分单位开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。三是预算完成有评价。自评实现全覆盖，并聚焦重点领域，采取部门评价、财政评价、第三方评价等内外结合的方式开展重点绩效评价。四是评价结果有应用。建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
二、目前存在的问题
（一）部分单位思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。
（二）部分单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。
三、下一步工作计划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》明确了要强化预算约束和绩效管理。预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。
（一）定期召开预算绩效管理领导小组会议
定期召开预算绩效管理领导小组会议，商讨制定全面实施预算绩效管理重点目标任务、报送预算部门联络员等议题，印发《埇桥区全面实施预算绩效管理重点任务清单》。
（二）建立全区绩效管理联络员制度
区直单位、各乡镇街道办事处、国有企业等，全部设置绩效管理联络员，印发《埇桥区关于设置绩效管理联络员制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通讯录，统一管理。
（三）定期开展全区绩效管理培训
印发《埇桥区绩效管理工作培训大纲》，线上线下定期召开绩效管理培训会，平时通过绩效管理微信和QQ群、钉钉在线课堂开展日常培训。
（四）明确责任约束和强化激励约束
完善责任约束机制，进一步落实各部门主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。将预算绩效管理工作纳入对乡镇街道、部门的年度绩效考核。强化激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（五）稳步实施预算绩效管理行动规划
加强财政重点评价工作，扩大评价范围，提高评价质量。对全区各部门、各乡镇街道办的绩效管理工作进行指导和考核监督评价。制定时间表和路线图，稳步实施预算绩效管理3-5年行动规划。深化部门整体预算绩效管理，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度。
绩效监控开展情况报告 篇5
一、项目基本情况
（一）项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
（二）项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
（三）项目主要内容、设计范围
项目主要内容:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围:关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
（四）项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中:移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度）。
（二）项目绩效目标核对和确定情况（如有调整，应说明原因）
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（服务对象满意度），绩效指标设置没有变动。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
（二）项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
无
四、项目绩效情况
（一）项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。
（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）
1、项目的经济性分析
（1）项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
（2）项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2、项目的效率性分析
（1）项目的`实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
（2）项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。
（2）项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
（三）项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、问题、纠偏措施和建议
（一）主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
（二）改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
（三）纠偏情况
无
（四）有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
绩效监控开展情况报告 篇6
20xx年，埇桥区深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）文件精神，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
在区委、区政府的坚强领导下，按照省、市、区关于绩效预算管理的各项要求和部署,埇桥区扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施部门和单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。
一、20xx年工作开展情况
（一）基础工作开展情况
1.加强组织领导
区委、区政府高度重视预算绩效管理工作，成立了以常务副区长为组长的预算绩效管理领导小组及办公室，各单位各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保了埇桥区预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。在区委、区政府重视关心支持下，区财政局成立绩效管理领导小组办公室，安排3名工作人员专门从事绩效管理工作，加强了机构人员保障。抽调人员，成立埇桥区财政预算绩效评价工作组，专门开展各项重点项目的财政预算绩效评价工作。并要求各预算部门和单位加强预算绩效管理力量，充实工作人员，为全面实施预算绩效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建设
埇桥区财政局紧跟财政部、省厅和市局的政策文件精神，及时制定区级相关政策文件，加强制度建设，并积极贯彻落实，为绩效管理工作提供制度保障。
先后印发了《埇桥区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）、《关于成立埇桥区预算绩效管理工作领导小组的通知》（埇绩效组〔20xx〕1号）、《埇桥区区级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（区财办〔20xx〕20号）等一系列绩效管理文件，配套制定了预算绩效管理工作考核办法、结果应用暂行办法、绩效目标管理等细化管理办法，初步形成了“1＋N”的预算绩效管理制度体系，从制度上加强和保障了绩效管理工作的有序开展。
3.完善指标体系
埇桥区建立完成了本区分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。印发了《埇桥区区级财政预算绩效指标库》。及时进行动态更新完善，同步制作在线网络版，方便线上查询。
4.加强宣传培训
埇桥区财政局高度重视绩效管理培训工作，一是开展对绩效管理股室工作人员和财政预算绩效评价工作组工作人员的培训；二是开展对预算部门、单位绩效管理相关人员以及绩效评价工作人员的培训；三是开展对第三方机构绩效评价人员的业务培训。制作和收集了大量的培训课件，初步建成了培训资料库，借助财政大讲堂建设。采取线上、线下多种形式开展绩效管理培训工作。
埇桥区财政局按照省厅和市局要求，注重加强绩效业务研究，20xx年共撰写和向省厅报送了11篇绩效管理信息和文章，其中《关于“十四五”预算绩效评价发展规划的建议》论文被省厅选中并报送财政部。充分利用各种宣传渠道，广泛宣传上级预算绩效管理重大决策部署，不断增强绩效理念，营造良好的舆论氛围。
（二）开展事前绩效评估
1.评估范围
为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，做好区级新增重大政策和项目事前绩效评估工作，印发了《埇桥区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》区财办〔20xx〕44号文件，建立了新增重大项目（政策）事前绩效评估机制，对于区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元及以上的重大政策和项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，开展事前绩效评估。
2.结果应用
对事前绩效评估结果进行审核，将事前绩效评估审核结果作为预算安排的重要参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予审核预算；对论证不充分、无法有效支撑评估结论的，出具书面审核意见后予以退回；对事前绩效评估报告审核通过且确有必要实施的政策和项目，在年度预算安排时予以统筹考虑。
（三）加强绩效目标管理
1.管理范围
在布置20xx年部门预算中，项目支出和部门整体支出都要求编制绩效目标，所有项目全覆盖，所有部门全覆盖，所有资金全覆盖。按照《埇桥区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》（区财办〔20xx〕38号）要求，严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，加强绩效目标审核工作，大幅提升预算编制的科学性、精准性，清晰地反映预算支出预期产出和效果，为绩效管理奠定良好基础。
2.资金规模
对66个部门292个单位的20xx年、20xx年全部预算项目资金全覆盖开展绩效目标管理，编制绩效目标表，设计绩效指标。
（四）加强绩效监控管理
9月份印发了开展年度绩效运行监控的通知、部门绩效运行监控情况清单，对全区预算部门全覆盖开展了项目支出、部门整体支出绩效监控。制定了偏离绩效目标的具体项目清单，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时督促进行整改纠偏。
（五）加强绩效评价管理
1.抓好绩效评价制度建设。印发了《埇桥区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《埇桥区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，为扎实推进绩效评价工作提供了方向引领和制度保障。
2.坚持绩效评价方式多样化。绩效评价可以采取单位自评、部门评价、财政重点评价与第三方评价相结合的方式开展。比如中央转移支付资金主要采用单位自评和部门评价相结合的'方式，民生工程和其他一些重点工程项目采用自评和财政重点评价的方式，债券资金采用第三方机构评价的方式。
3.拓展评价范围和规模。要求所有区级预算部门开展项目自评和部门评价以及部门整体支出绩效自评。绩效评价范围从“四本预算”拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等。20xx年以来，埇桥区财政局开展自评项目1006个，涉及金额85.09亿元。对涉及60.8亿元的专项扶贫资金、惠农补贴、民生工程等144个项目开展重点绩效评价，优秀率达到95%以上。组建绩效评价工作组对民生工程、中央转移支付等资金开展绩效评价工作。聘请第三方机构对新增债券安排的22个项目，开展绩效评价工作，评价金额为15.7亿元，对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核。
4.规范绩效评价操作规程。科学设定绩效评价目标，科学制定绩效评价体系，建成了区级财政预算绩效指标库和自评、部门评价、财政评价操作规程，要求严格按照绩效评价规程进行规范操作，不断提高绩效评价工作质量。
5.加强绩效评价管理。对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核，并对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，印发了《埇桥区区级委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，采用财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台进行管理。
6.强化绩效评价结果运用和公开。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施，建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，并加强绩效评价结果的公开，进一步增加公共支出透明度。推动区级预算部门落实“谁花钱、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的主体责任。
（六）加强部门整体支出的绩效管理
具体措施：一是加强部门整体支出绩效目标管理；二是开展部门整体绩效评价；三是以预算为主线，部门整体支出绩效管理实行“全过程”闭环管理；四是加强部门整体支出绩效目标公开和绩效评价结果应用和公开。
（七）应用信息化技术开展绩效管理
重视应用现代信息网络技术开展绩效管理和绩效评价工作，提高了工作效率和工作质量。一是在绩效档案管理全部采用电子档案的形式进行管理，提高了档案工作的效率和质量。要求各部门和单位报送绩效资料使用电子版和扫描电子版的方式。分类、管理、存储、查阅、调用效率得到提高。二是组织力量研究绩效管理信息化数字化建设，积极推动搭建“预算+绩效”一体化系统，以系统思维助推动预算和绩效深度融合，技术支撑助推绩效管理规范运转，数据赋能助推绩效管理提质增效。
（八）突出绩效管理关键环节
全过程的管理链条初步建立。一是预算编制有目标。编制年初预算时，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，所有预算单位、所有项目支出均设定绩效目标。加强绩效目标审核，做到目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。二是预算执行有监控。预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部分单位开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。三是预算完成有评价。自评实现全覆盖，并聚焦重点领域，采取部门评价、财政评价、第三方评价等内外结合的方式开展重点绩效评价。四是评价结果有应用。建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
二、目前存在的问题
（一）部分单位思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。
（二）部分单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。
三、下一步工作计划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》明确了要强化预算约束和绩效管理。预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。
（一）定期召开预算绩效管理领导小组会议
定期召开预算绩效管理领导小组会议，商讨制定全面实施预算绩效管理重点目标任务、报送预算部门联络员等议题，印发《埇桥区全面实施预算绩效管理重点任务清单》。
（二）建立全区绩效管理联络员制度
区直单位、各乡镇街道办事处、国有企业等，全部设置绩效管理联络员，印发《埇桥区关于设置绩效管理联络员制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通讯录，统一管理。
（三）定期开展全区绩效管理培训
印发《埇桥区绩效管理工作培训大纲》，线上线下定期召开绩效管理培训会，平时通过绩效管理微信和QQ群、钉钉在线课堂开展日常培训。
（四）明确责任约束和强化激励约束
完善责任约束机制，进一步落实各部门主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。将预算绩效管理工作纳入对乡镇街道、部门的年度绩效考核。强化激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（五）稳步实施预算绩效管理行动规划
加强财政重点评价工作，扩大评价范围，提高评价质量。对全区各部门、各乡镇街道办的绩效管理工作进行指导和考核监督评价。制定时间表和路线图，稳步实施预算绩效管理3-5年行动规划。深化部门整体预算绩效管理，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度。
绩效监控开展情况报告 篇7
一、项目建设情况
xxx项目为xx公司自主研发项目，项目技术依托单位是xx大学，20xx年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如xxx等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来xx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
四、社会效益
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的'工艺或项目坚决停止，xx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
五、经济效益
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
绩效监控开展情况报告 篇8
根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔2022〕7号）要求，结合自治区财政厅有关预算绩效监控管理规定，我局认真按照要求积极开展2022年度部门预算绩效运行监控工作，现将相关情况报告如下：
一、2022年预算绩效监控工作组织实施情况
（一）自治区粮食和物资储备局下设两个预算单位，即：西藏自治区粮食和物资储备局机关（含自治区救灾物资储备中心）及粮油中心化验室。局党组高度重视，成立了预算绩效管理领导小组健全组织建设，加强预算绩效运行监控的组织领导，坚持和发挥党组的领导作用，结合局内控制度成立了预算绩效管理领导小组和预算绩效自评工作领导小组，明确了单位内部预算绩效管理人员和责任主体，制订了《西藏自治区粮食和物资储备局预算绩效管理办法（试行）》《自治区粮食和物资储备局预算绩效自评管理机制》《自治区粮食和物资储备局机关预算执行管理办法（试行）》《自治区粮食和物资储备局预决算公开制度（试行）》等，形成了对预算绩效运行全过程监控。
（二）将财政资金全部纳入预算绩效监控管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各处室预算执行主体职责，由各业务处室依据各自职能和项目申报预算支出基础资料数据，各项资金支出做到有根有据、有条有理，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年和未来三年预算，填报《部门预算项目申报书》《财政支出绩效目标申报表》等，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。以预算绩效运行监控为抓手，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。
（三）合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。一是认真落实预算绩效管理办法的月公示、季报告制度，及时向局内部控制领导和绩效领导小组通报预算执行情况，年度中期和季度末对预算执行工作开展绩效评价，并提交局党组会议研究分析，对执行进度缓慢、绩效评价差的处室给予及时提醒和领导约谈，按月向驻发改委纪检监察组报送我局预算支出及绩效结果等情况，主动接受纪检监督指导。二是采取预算绩效执行进度月公示季汇报的形式对预算绩效目标进行张榜公示，接受全体干部职工的监督。三是按照自治区财政厅有关预算绩效监控管理规定，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。
二、2022年度预算执行情况
2022年度财政拨款预算收入14953.86万元。
财政拨款基本支出预算收入2568.99万元，7月-10月份累计支出469.11万元,实际支出占预算收入的18.26%，其中：1.工资福利支出本期预算收入2357.58万元，7-10月份实际支出443.03万元，支出占比18.79%。2.商品和服务支出本期预算收入207.05万元，7-10月份实际支出26.08万元，支出占比12.60%。3.对个人和家庭补助本期预算收入4.36万元，7-10月份实际支出0.40万元，支出占比9.17%。截至11月底基本支出达2236.62万元，占基本支出预算收入87.06%。
财政拨款项目支出预算收入12384.87万元，其中上年结转673.36万元，其中本年内增加指标10698.59万元（1.中央库管理经费54.00万元；2.自治区救灾物资管理经费134.60万元；3.自治区储备青稞采购资金10492万元；5.强基惠民驻村工作队生活补助11.59万元；6.区直干部职工体检费6.40万元），7月-10月份累计支出116.74万元，支出占比0.94%。主要原因为疫情突然爆发加之自治区储备青稞采购项目开展节点较晚，该项目于11月完成，支出10297.97万元。截至11月底项目支出达10882.23万元，占项目预算收入87.87%。
截至11月底总支出达13118.85万元，占总预算收入87.73%。其中：局机关支出12715.22万元，化验室支出403.63万元。
三、绩效目标完成情况
因8月份疫情突然爆发，导致7-10月份总体支出进度缓慢，在11月份我单位加快支出进度，预算支出达到财政规定的预算执行序时进度要求。
四、存在问题及原因分析
1.对预算绩效运行监控管理工作认识高度不够。随着预算绩效管理工作越加规范、越加严格，预算绩效管理工作越加量化和细化，在开展预算绩效执行、监控时，存在预算支出责任主体认识不足，与资金实施主体之间的通力协作和密切配合不够等问题。
2.部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。从我单位整体支出绩效评价和外部评价情况来看，影响支出绩效的主要原因是支付进度率和结余结转率，其中：主要是储备粮食轮换、粮食质量安全检验监测等项目，而按照我区粮食和物资储备行业特点和资金安全支付的要求，该类项目资金需要跨年度结转或按粮食（物资）验收入库合格率来支付。如：粮食收购于每年10月之后开展，与之相应的储备粮轮换、粮食质量安全检验监测等项目资金届时拨付；成品粮储备包干资金需按验收入库合格率跨年支付等。
五、下一步工作建议
一是组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我局预算绩效运行常态化、规范化。
二是按照要求将现有分散的.涉及单位预算绩效各项规章制度，归纳分类，归集成单位绩效管理综合汇编，完整反映本单位规定的各项经济业务流程，包括预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等方面业务事项。
三是进一步完善内控评价与监督体系，根据我区粮食和物资储备行业特点和资金安全支付的要求，建立完善适合本部门的预算绩效管理长效机制。
四是加大支出力度，加强绩效运行监控。科学掌握各类项目工作进程和工程节点，加快推进工作落实，严格按照项目支出预算内容、范围，及时收集整理上报资金拨款基础资料，加快项目支出拨付力度，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。
五是牢固树立过紧日子思想，务必厉行勤俭节约，加强局内部控制领导小组和绩效管理领导小组监督检查职能，严控“三公经费”、会议费、培训费等支出，办公用品（设备）及物品采购等严格审批手续，坚持使用公务卡结算，加强内控执行，实现预期绩效目标，切实发挥财政资金效益。
绩效监控开展情况报告 篇9
20xx年，埇桥区深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）文件精神，加快构建我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力。
在区委、区政府的坚强领导下，按照省、市、区关于绩效预算管理的各项要求和部署,埇桥区扎实开展预算绩效管理工作，并积极探索，创新工作方法，强化工作举措，主要从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度推动绩效管理全面实施。一是构建全方位预算绩效管理格局，推动实施政府预算绩效管理，稳步实施部门和单位预算绩效管理，全面实施政策和项目预算绩效管理。二是建立全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制，完善绩效目标管理机制，构建绩效运行监控机制，健全绩效评价和结果应用机制。三是完善全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效管理覆盖“四本预算”，建立重点领域预算绩效管理体系。
一、20xx年工作开展情况
（一）基础工作开展情况
1.加强组织领导
区委、区政府高度重视预算绩效管理工作，成立了以常务副区长为组长的预算绩效管理领导小组及办公室，各单位各部门按照职责分工，密切协作，相互配合，确保了埇桥区预算绩效管理工作按既定目标有力有序推进。在区委、区政府重视关心支持下，区财政局成立绩效管理领导小组办公室，安排3名工作人员专门从事绩效管理工作，加强了机构人员保障。抽调人员，成立埇桥区财政预算绩效评价工作组，专门开展各项重点项目的财政预算绩效评价工作。并要求各预算部门和单位加强预算绩效管理力量，充实工作人员，为全面实施预算绩效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建设
埇桥区财政局紧跟财政部、省厅和市局的政策文件精神，及时制定区级相关政策文件，加强制度建设，并积极贯彻落实，为绩效管理工作提供制度保障。
先后印发了《埇桥区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（埇发〔20xx〕5号）、《关于成立埇桥区预算绩效管理工作领导小组的通知》（埇绩效组〔20xx〕1号）、《埇桥区区级委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》的通知（区财办〔20xx〕20号）等一系列绩效管理文件，配套制定了预算绩效管理工作考核办法、结果应用暂行办法、绩效目标管理等细化管理办法，初步形成了“1＋N”的预算绩效管理制度体系，从制度上加强和保障了绩效管理工作的有序开展。
3.完善指标体系
埇桥区建立完成了本区分行业分领域分层次的核心绩效指标和标准体系。印发了《埇桥区区级财政预算绩效指标库》。及时进行动态更新完善，同步制作在线网络版，方便线上查询。
4.加强宣传培训
埇桥区财政局高度重视绩效管理培训工作，一是开展对绩效管理股室工作人员和财政预算绩效评价工作组工作人员的培训；二是开展对预算部门、单位绩效管理相关人员以及绩效评价工作人员的培训；三是开展对第三方机构绩效评价人员的业务培训。制作和收集了大量的培训课件，初步建成了培训资料库，借助财政大讲堂建设。采取线上、线下多种形式开展绩效管理培训工作。
埇桥区财政局按照省厅和市局要求，注重加强绩效业务研究，20xx年共撰写和向省厅报送了11篇绩效管理信息和文章，其中《关于“十四五”预算绩效评价发展规划的建议》论文被省厅选中并报送财政部。充分利用各种宣传渠道，广泛宣传上级预算绩效管理重大决策部署，不断增强绩效理念，营造良好的舆论氛围。
（二）开展事前绩效评估
1.评估范围
为全面实施预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益，做好区级新增重大政策和项目事前绩效评估工作，印发了《埇桥区区级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》区财办〔20xx〕44号文件，建立了新增重大项目（政策）事前绩效评估机制，对于区级拟新出台通过预算资金安排、金额在50万元及以上的重大政策和项目，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，开展事前绩效评估。
2.结果应用
对事前绩效评估结果进行审核，将事前绩效评估审核结果作为预算安排的重要参考依据。对未提供事前绩效评估报告的，原则上不予审核预算；对论证不充分、无法有效支撑评估结论的，出具书面审核意见后予以退回；对事前绩效评估报告审核通过且确有必要实施的政策和项目，在年度预算安排时予以统筹考虑。
（三）加强绩效目标管理
1.管理范围
在布置20xx年部门预算中，项目支出和部门整体支出都要求编制绩效目标，所有项目全覆盖，所有部门全覆盖，所有资金全覆盖。按照《埇桥区财政局关于进一步加强和规范部门预算项目支出和部门整体支出绩效目标管理的通知》（区财办〔20xx〕38号）要求，严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，加强绩效目标审核工作，大幅提升预算编制的科学性、精准性，清晰地反映预算支出预期产出和效果，为绩效管理奠定良好基础。
2.资金规模
对66个部门292个单位的20xx年、20xx年全部预算项目资金全覆盖开展绩效目标管理，编制绩效目标表，设计绩效指标。
（四）加强绩效监控管理
9月份印发了开展年度绩效运行监控的通知、部门绩效运行监控情况清单，对全区预算部门全覆盖开展了项目支出、部门整体支出绩效监控。制定了偏离绩效目标的`具体项目清单，对于偏离绩效目标和预算执行进度较差的项目及时督促进行整改纠偏。
（五）加强绩效评价管理
1.抓好绩效评价制度建设。印发了《埇桥区区级项目支出绩效单位自评操作规程》和《埇桥区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，为扎实推进绩效评价工作提供了方向引领和制度保障。
2.坚持绩效评价方式多样化。绩效评价可以采取单位自评、部门评价、财政重点评价与第三方评价相结合的方式开展。比如中央转移支付资金主要采用单位自评和部门评价相结合的方式，民生工程和其他一些重点工程项目采用自评和财政重点评价的方式，债券资金采用第三方机构评价的方式。
3.拓展评价范围和规模。要求所有区级预算部门开展项目自评和部门评价以及部门整体支出绩效自评。绩效评价范围从“四本预算”拓展到政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等。20xx年以来，埇桥区财政局开展自评项目1006个，涉及金额85.09亿元。对涉及60.8亿元的专项扶贫资金、惠农补贴、民生工程等144个项目开展重点绩效评价，优秀率达到95%以上。组建绩效评价工作组对民生工程、中央转移支付等资金开展绩效评价工作。聘请第三方机构对新增债券安排的22个项目，开展绩效评价工作，评价金额为15.7亿元，对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核。
4.规范绩效评价操作规程。科学设定绩效评价目标，科学制定绩效评价体系，建成了区级财政预算绩效指标库和自评、部门评价、财政评价操作规程，要求严格按照绩效评价规程进行规范操作，不断提高绩效评价工作质量。
5.加强绩效评价管理。对绩效自评和部门绩效评价结果进行抽查复核，并对第三方机构参与绩效评价管理进行规范，印发了《埇桥区区级委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，采用财政部预算绩效评价第三方机构信用管理平台进行管理。
6.强化绩效评价结果运用和公开。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，并组织实施，建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。建立评价结果与部门经费预算、项目支出预算安排挂钩机制，并加强绩效评价结果的公开，进一步增加公共支出透明度。推动区级预算部门落实“谁花钱、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的主体责任。
（六）加强部门整体支出的绩效管理
具体措施：一是加强部门整体支出绩效目标管理；二是开展部门整体绩效评价；三是以预算为主线，部门整体支出绩效管理实行“全过程”闭环管理；四是加强部门整体支出绩效目标公开和绩效评价结果应用和公开。
（七）应用信息化技术开展绩效管理
重视应用现代信息网络技术开展绩效管理和绩效评价工作，提高了工作效率和工作质量。一是在绩效档案管理全部采用电子档案的形式进行管理，提高了档案工作的效率和质量。要求各部门和单位报送绩效资料使用电子版和扫描电子版的方式。分类、管理、存储、查阅、调用效率得到提高。二是组织力量研究绩效管理信息化数字化建设，积极推动搭建“预算+绩效”一体化系统，以系统思维助推动预算和绩效深度融合，技术支撑助推绩效管理规范运转，数据赋能助推绩效管理提质增效。
（八）突出绩效管理关键环节
全过程的管理链条初步建立。一是预算编制有目标。编制年初预算时，按“谁申请资金，谁设定目标”原则，所有预算单位、所有项目支出均设定绩效目标。加强绩效目标审核，做到目标设定与预算编制“四个同步”（同步编制、同步审核、同步批复、同步公开）。二是预算执行有监控。预算执行中，重点选取绩效水平不高、管理较为薄弱的部分单位开展动态监控，紧盯项目进展、预算执行、绩效目标完成等情况，做到了绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。三是预算完成有评价。自评实现全覆盖，并聚焦重点领域，采取部门评价、财政评价、第三方评价等内外结合的方式开展重点绩效评价。四是评价结果有应用。建立评价结果反馈和问题整改机制，及时将评价结果反馈单位，并督促整改落实。作为编制中期财政规划、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
二、目前存在的问题
（一）部分单位思想认识不到位、绩效意识不强，需进一步培养绩效理念。
（二）部分单位绩效管理人员素质和能力有限，成为阻碍绩效管理工作开展的因素。
三、下一步工作计划
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20xx年远景目标纲要》明确了要强化预算约束和绩效管理。预算绩效管理作为现代预算制度的组成部分，一方面要主动适应财政体制改革和政府职能转变的要求，另一方面要为财政体制改革和政府职能转变提供有力支撑。
（一）定期召开预算绩效管理领导小组会议
定期召开预算绩效管理领导小组会议，商讨制定全面实施预算绩效管理重点目标任务、报送预算部门联络员等议题，印发《埇桥区全面实施预算绩效管理重点任务清单》。
（二）建立全区绩效管理联络员制度
区直单位、各乡镇街道办事处、国有企业等，全部设置绩效管理联络员，印发《埇桥区关于设置绩效管理联络员制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通讯录，统一管理。
（三）定期开展全区绩效管理培训
印发《埇桥区绩效管理工作培训大纲》，线上线下定期召开绩效管理培训会，平时通过绩效管理微信和QQ群、钉钉在线课堂开展日常培训。
（四）明确责任约束和强化激励约束
完善责任约束机制，进一步落实各部门主体责任，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制。将预算绩效管理工作纳入对乡镇街道、部门的年度绩效考核。强化激励约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将本级部门整体绩效与部门预算安排挂钩，切实提高财政资源配置效率和使用效益。
（五）稳步实施预算绩效管理行动规划
加强财政重点评价工作，扩大评价范围，提高评价质量。对全区各部门、各乡镇街道办的绩效管理工作进行指导和考核监督评价。制定时间表和路线图，稳步实施预算绩效管理3-5年行动规划。深化部门整体预算绩效管理，实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度。
绩效监控开展情况报告 篇10
一、项目建设情况
xxxxx项目为xx公司自主研发项目，项目技术依托单位是xx大学，20xx年3月与xx大学签订了技术合作协议，公司具有完全独立的自主知识产权，本项目三个系列的相关数控产品已于20xx年度已被国家知识产权局授予专利权，专利名称和专利号分别为：
公司按照项目要求，目前设置了计量室、理化实验室、切削实验室和试验车间，随着发展的需求，公司还将设立数控产品测控中心，使所有产品均能在产前、产中、产后得到检测，从而保证产品的综合质量达到较高水准。该项目目前已经达到小批量产品试制阶段，所有工艺规程、工艺装备、大部分检测量仪和生产装备已经完成，产品试制情况符合计划要求，各相关部门分工合作状态良好，进展较为顺利。
二、项目运行服务情况
工程技术研究中心在近一年的时间里，不断提高完善科技创新和服务水平，发挥在数控研究领域的带头作用，针对相关单位提供相关服务，如xxx等单位提供了高精度定制数控孔加工刀具，数控车铣加工刀具、可调整镗铣刀等产品，相关技术人员多次上门调研其加工状况，分析设备的冷却、转速、径向跳动和夹具的配置情况，根据现场的使用情况提出来解决方案，改变了其主体设备的转速和进给量，重新设计了主要夹具，调整了设备主轴转速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，质量达到工艺要求，整个加工工序具有非常良好的技术经济性。
建立工程技术研究中心的目的，就是要形成适应市场竞争要求和企业发展需要的企业技术开发体系及其有效运行机制，提高企业的市场反应能力、协调、运用资源的能力和自主创新能力，从根本上提高企业的核心竞争能力和发展后劲。在数控刀具市场，国内的大部分高精度数控刀具都是采用进口刀具，价格高昂但是性能一流，近几年来xxxx技术研究中心就是围绕这一主题不断研究，从客户现场服务确定加工方案，给予客户最好最及时的技术服务，生产可以替代进口的高品质数控刀具。
三、经费使用情况
中心采用主任负责制，下设1名副主任，其中主任由公司董事会聘任，副主任由公司总经理聘任。设四个主要研究方向，每个方向设2-3个学术带头人，学术带头人的选拔、主要研究方向和重大课题的选择由本工程中心学术委员会讨论决定，中心的营销推广工作统一归口营销部门管理实现。中心将实行“市场化、流动化、联合化、竞争化”的开放运行管理方针，充分发挥中心学术委员会的指导、监督作用，切实加强各项日常工作的管理，运用市场方式，建立健全筹款机制，并与公司、政府之间建立良好的互动机制。工程中心的经费来源主要有四部分：
1、项目产业化经营收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果转让收入。其中，工程中心的主要收入来源是项目成果化之后的经营收入。
四、社会效益
中心的运行严格遵循国家相关法律法规，对于安全质量环保等严重影响企业发展、损害社会效益的工艺或项目坚决停止，xxxx年中心运行过程中，在安全、质量、环保等方面均无重大事故发生，相关主管部门，如安监、质监、环保、经信、科技等部门历次现场检查监督，均能达到相关要求。在20xx年的生产科技活动中中心也必将认真执行企业效益和社会效益共同进步的'基本方针，进一步履行社会责任，也使得中心的建设在健康规范的环境中不断发展。中心所研发的项目产品主要用于现代机械加工业，生产技术处于国内先进水平，可以降低对国外产品的依赖，部分替代进口，提升刀具加工行业的整体技术水平，以其发挥高精度生产设备的最大制造能力，使得机械制造业尽快步入先进制造的行列。
工程技术研究中心具备良好的技术和市场信息的获取、分析和判断能力，从技术机会和市场机会相结合的角度对企业技术创新决策提供咨询，并参与企业发展战略和承担技术创新战略规划的制定和实施。
五、经济效益
本项目的总体目标是完成总投资11111万元，新增投资1200万元，预计到20xx年6月完成部分产业化转化工作，项目实施完成达产后，实现年新增产值3678万元，年新增利税480万元，年出口创汇80万美元。
六、存在的问题及建议
目前中心运行良好，存在的问题主要就是：
1、信息获取困难，每年都要选派相关技术人员到许多的企业、学校、研究机构、展会等收集相关信息；
2、重点装备和检测量仪、技术服务的购买费用较大，时间较长。建议相关部门给予重视和支持。
绩效监控开展情况报告 篇11
根据市财政局《关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔20xx〕6号）的要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将20xx年度湛江市供销合作社联合社整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置。湛江市供销合作社联合社成立于1952年，为市政府直属正处级事业单位，无下属二级预算单位，工作人员参照公务员管理，赋予行政管理职能。
本部门共有行政编制：参照公务员管理事业编制22人（工勤编制3人）。内设4个科室:办公室、合作指导科、财审科、组织人事科。20xx年末在职21人，离退休人员61人（其中：离休人员8人，财政供养退休人员17人，财政和社保供养退休人员36人）。
（二）部门工作职能情况。
主要职能是：一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;二是指导全市供销社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社合法权益；协调同有关部门的关系;三是指导全市供销社的活动，引导农民发展商品经济，促进城乡物资交流，组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济发展;四是管理直属单位；五是承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
（三）年度总体工作和重点工作任务
20xx年全市供销社系统工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委市政府“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”这一总目标总任务，不断加强党的建设，紧紧围绕乡村振兴战略和供销合作社综合改革大局，坚持新发展理念，坚持为农服务的根本宗旨，以转变机制、做强主业、盘活资产、完善服务、拓展经营、建设队伍为主线，落实综合改革措施，进一步夯实供销社发展创新的基础。具体工作任务：
1、加强基层组织建设和党风廉政建设，营造风清气正、生动活泼的政治生态和工作局面。
2、全面加强社党委自身建设，提高政治站位和领导水平；
3、实施乡村振兴战略方案，突出新时代新作为；
4、推进助农服务示范体系建设，完善服务网络
5、加强指导，促进企业发展壮大；
6、聚焦综合改革，加快各项综合改革措施落实；
（三）部门整体支出绩效目标
20xx年，湛江市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会重大部署，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力加强党委（9月10日后改为党组，党委委员改称党组成员，下同）班子自身建设，进一步规范内部管理，继续深化综合改革，奋力实施乡村振兴战略，大力推进助农服务示范体系建设，班子凝聚力战斗力和党风廉政建设不断得到加强，为农服务网络体系不断完善，全市供销合作事业改革发展呈现出良好局面。具体完成工作：
1、加强学习，“两学一做”常态化制度化；
2、忠诚干净担当，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；
3、全面加强党的建设，发挥党的统领作用；
4、深入推进乡村振兴战略，不断增强服务能力、拓宽服务内涵；
5、贯彻高质量发展理念，各项经营服务管理工作取得新突破；
6、综合改革稳步推进，改革措施不断落实，改革成效良好。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。20xx年8月5日成立湛江市供销合作社联合社整体支出绩效评价工作小组，具体名单如下：
组长：蒋勇（党组成员、副主任）
组员：郑善星、林尚、郑剑、宋金连
整体支出绩效评价工作由财审科具体牵头负责。郑善星同志负责基层单位主要业务开展情况绩效评估，林尚同志负责部门整体管理情况自评，郑剑同志负责项目实施情况自评，宋金连同志负责部门整体资金安排使用情况自评并兼任联络员。
（二）自评工作过程。
1、接到通知后，市社党组高度重视,成立由党组成员、副主任蒋勇为组长的湛江市供销合作社联合社整体支出绩效评价工作小组，明确了工作职责。
2、从整体情况来看，我社执行行政单位会计制度准则，按照一般公共预算财政拨款、“财政拨款支出”、 “其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，为规范我社财务行为，加强财务管理，建立和健全财务管理制度，严肃财经纪律，保证各项工作任务的顺利完成。经自查，未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按照《湛江市供销合作社联合社财务管理制度》执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支等情况。
（三）自评材料报送时间及质量。
我社按照要求及时报送自评材料，整理相关资料，如实填写整体支出绩效自评数据表、收集、整理自评佐证材料，撰写整体支出绩效自评报告等。我社对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
（三）自评材料报送及公开一致情况。
按照《关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔20xx〕6号）要求，我社及时按要求在本单位门户网站公开本绩效报告。报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
我社20xx年部门财政支出绩效自评综合得分为97.8分，评价结果为优。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1、预算编制及执行情况。1.整体收入情况。市财政局批复我单位20xx年收入总预算1352.43万元，其中：一般公共预算安排拨款552.43万元，基金预算拨款800万元（包含700万元下拨各县、市供销社及市社直属项目单位专项资金，50万元用于化解供销社系统地方政策性亏损需市级财政负担的部分，50万元安排市供销社本级做项目工作经费）。我社20xx年部门决算财政拨款收入1089.41万元，全年总收入1089.41万元。
2、整体支出情况20xx年度我社按支出经济分类基本支出:工资和福利支出456.79万元、商品和服务支出34.24万元、对个人和家庭补助支出315.45万元、其他资本性支出2.93万元;项目支出280万元（是财政直接拨付给市直属企业综合改革专项资金，主要用于供销社系统为农服务和自身发展项目）。
3、实际支出数与年度实际收入数比率是100%，全年收支平衡，上年没有结余结转数。
（三）项目管理
1、绩效目标申报情况。20xx年申报供销合作社综合改革专项资金项目支出绩效目标1项。
2、整体支出绩效目标。
加快推进供销合作社综合改革、建立健全农业社会化服务体系和城乡社区服务体系，大力宣传指导电子商务建设，推进综合改革试点，积极配合省社开展改革调研工作；充分发挥专项资金的激励和扶持作用，进一步提高供销社为农服务能力，推动农村经济发展和社会进步，活跃农村流通，完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设和供销社综合改革。
3.项目执行情况。
我社专项资金项目的实施程序“两报两批”即编制专项资金分配实施方案报经市政府同意后按项目申报、项目评审、项目公示、拟定安排计划再次报市政府审批，下达项目计划。湛江市供销社直属单位7个综合改革专项资金项目湛江市供销合作社联合社（湛江市技师学院）“社校合作“粤菜师傅”工程培训项目”、湛江市新供销银科粮油有限公司“农产品加工配送中心改造项目”、湛江市乾塘供销社“助农服务综合平台项目”、湛江新供销华合农资有限公司“农化服务中心项目”、湛江市民安供销社“新安助农综合服务平台项目”、广东湛新电子商务有限公司“电商中心基础设施改造项目”、湛江湛雷农业发展有限公司“覃斗芒果基地改造项目”；1个农业综合开发项目即广东天禾中加化肥有限公司“2018年湛江市霞山区6500亩测土配方施肥土地托管项目（供销部门项目）”，严格按照《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》、《关于工程预结算评审有关事项的通知》等有关规定执行。
4、预算监督情况。
20xx年以来，我社直属单位专项资金项目根据《关于进一步加强专项资金监督管理的通知》加强管理。专项资金项目的管理不断规范，不断完善预结算审核，招投标手续，采取委托第三方或组织有关专家对专项资金验收的方式来加强专项资金项目的管理。
我社研究制定的《湛江市供销社乡村振兴战略实施方案》，明确20xx－20xx三年工作的具体措施同时依照省供销社“百千工程”提出了“12661工程”规划（即：从2018年到20xx年，全市供销社系统建立一个农产品配送网络，建设助农服务县级平台、镇村级中心，发展6大农产品种植示范基地、6个农产品电子商务平台，建设1000个规范的合作经济组织和经营服务网点）。20xx年是实施“方案”和“工程”承上启下的重要一年。一年来，我社围绕总体目标和具体任务，精心组织实施，各项工作推进顺利，并取得初步成效。
5、预算使用效益。
（1）资产管理。
a.资产管理安全性。我社资产管理部门设在办公室，对新购入的资产及时登记造册，专人管理，定期盘点，做到账账一致，账实一致，按时对资产进行盘点清查，按要求处置盘亏报废、对公务用车残值收入及时上缴国库并做账务处理。
b.固定资产利用率。
（2）经费管理。
a.“三公经费”控制率。
市供销社20xx年“三公”经费支出情况为：
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的.要求，从严控制“三公”经费，按“只减不增”的原则，全年实际支出较预算降低1.4%；公务接待费比上年下降1.42%，公车运行维护费比上年增长1.67%，增长主要原因：20xx年是落实乡村振兴战略方案，推进助农服务示范体系建设，完善服务网络等工作的关键年，经常要下乡到基层去指导和调研等工作，故公车运行维护费有所增长，我社没有发生因公出国费用和公务车购置费。
b.“公用经费”控制率。
20xx年“公用经费”预算安排37.17万元，实际支出37.17万元，与年初预算持平。
四、存在问题
（一）财务制度执行力有待完善和加强，资金使用计划有待细化。
（二）市社直属有关公司、基层社专项资金使用单位资金支出进度较慢。
（三）供销社基础薄弱。基层供销社服务功能不强，负债严重，遗留问题较多，与农民联系不够紧密，与真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台仍存在差距。
五、今后改进措施
今后我社财会人员要不断加强业务学习，特别是加强《政府会计制度》的学习，做到深入领悟制度的精髓，准确理解制度，按制度的要求准确反映相关会计科目。加强财务管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库，提前谋划项目，加强项目督办力度，确保项目绩效目标的完成，服务好供销合作社的中心工作。
绩效监控开展情况报告 篇12
为深入贯彻《中共信丰县委信丰县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（信发〔2020〕3号）精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，积极践行过“紧日子”思想，发挥财政资金使用效益，根据工作安排，我局开展了2021年度绩效运行监控工作。现将本次绩效运行监控工作情况汇报如下：
一、绩效运行监控的基本情况
根据《信丰县财政局在于开展2021年度绩效运行监控工作的通知》（信财绩字〔2021〕5号），按照“谁支出、谁负责”的原则，对2021年度所有预算项目1–7月绩效目标实现和预算执行进度实行“双监控”，各预算部门（单位）首次通过预算绩效管理信息系统自行开展绩效运行监控,在全县项目支出绩效目标管理全覆盖后，又实现了项目支出绩效监控管理全覆盖。从预算部门（单位）自行监控结果看，我县各预算项目监控运行进度总体可控。
在此基础上，县财政局针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了科技计划专项资金、公共卫生服务专项资金、农业农村专项、两违整治专项资金四个专项涉及50个资金使用分项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控，涉及预算金额2096.66万元。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，提出整改问题39条，收到反馈情况39条，按程序出具了第三方《绩效运行监控报告》，最终监控结果为跟踪期项目绩效基本达到预期，四个项目跟踪结果均为“项目继续执行”。
二、绩效运行监控工作发现的问题
（一）预算绩效观念不深入，专业人员匮乏。一方面，我县绩效管理工作处于起步阶段，部分单位对预算绩效管理制度的认知不到位，对绩效监控工作不重视，未按时间节点及时进行目标监控。另一方面，预算单位从事预算管理工作人员缺乏相关工作经验和专业技能，只能边工作边学习，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。
（二）绩效指标体系不完善，实际操作有难度。部分项目年初绩效目标设置不够科学合理，绩效目标设置没有从项目实际出发，部门项目目标编制粗制滥造。在实际目标监控填报中，部分单位未提供佐证附件，对于项目开展的进度、资金使用等情况，缺少明确的数据支撑，在填报时为了数据好看，随意填写项目开展进度，无法为监控结果应用提供有效参考。
（三）绩效管理缺乏有效机制，项目开展过程存在问题。部分项目实施过程中绩效管理环节较薄弱，存在项目实施前期调研不到位，项目实施过程中程序不规范，导致资金使用效率不高的情况。
三、下一步工作要求
（一）增强绩效管理理念。积极开展预算绩效培训及宣传工作，健全管理制度，树立预算单位在绩效管理过程中的主体意识，营造“讲绩效”的氛围。
（二）以问题为导向。正视绩效运行监控中发现的问题，如：绩效目标设置不科学、绩效目标监控不规范、项目进展缓慢等，针对问题提出对策，完善科学的个性化绩效指标体系，引导预算单位填报绩效目标更加科学规范。
（三）强化结果应用。将预警与预算调整相结合，对监控中发现的部门管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促部门及时调整目标任务与资金预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。