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项目建设绩效报告 篇1
为进一步规范财务资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。根据《祁阳市财政局关于做好20xx年度项目支出绩效自评工作的通知》等文件精神，现将20xx年度我大队的项目支出绩效评价报告如下：
一、项目基本情况
我大队20xx年项目经费主要包括应急救援保障经费、专职消防员及文职雇员经费，消防车辆业务经费、消防器材配置经费、微型消防站建设经费、执勤高危补贴等，项目经费支出秉承坚持以人民为中心，牢固树立竭诚为民的理念，通过“以防为主，防消结合”解决各类消防隐患为目的。20xx年以来，我大队持续抓牢装备建设和微型消防站建设、稳步提升队伍正规化建设水平，牢牢守住消防安全的红线，确保全市全年火灾形势持续稳定向好。
二、绩效目标情况
根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。
(一)深化消防安全领域改革，确保火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(二)加强应急物资储备，做好灾民救助。由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
(三)强化消防安全教育和消防应急疏散演练，由大队主官牵头，消防站主官为责任人，所需资金从应急救援保障经费工作项目支出。
三、项目支出绩效自评得分情况分析(100分)
(一)项目决策(20分)
(1)项目目标4分
大队对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。
(2)决策过程8分
1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了20xx年度消防应急预案、消防应急疏散演练等工作计划;
2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。
(3)资金分配8分
1.分配办法4分：大队制定了专项财务管理规定，管理规定中有明确的资金分配办法。
2.分配结果方面4分：大队根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。
(二)项目管理(25分)
(1)资金到位5分
1.到位率2分：20xx年度财政预算安排专项资金应急救援保障经费18万元、专职消防员及文职雇员经费385万元，消防车辆业务经费97万元、消防器材配置经费292万元、微型消防站建设经费40万元及执勤高危补助41.4万元共计873.4万元，实际到位792.3万元，其中微型消防站40万元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇消防器材配置经费40万元结转至20xx年，大忠桥专职消防车及器材配置经费共拨付28.9万元，结转1.1万元未拨付。
2.到位实效2分：资金到位及时，各项工作有序开展。
（2）资金管理10分
1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑用情况、无超标准开支情况。
2.财务管理3分：我大队严格遵守财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。
(3)组织实施10分
1.组织机构1分：我大队成立了大队教导员，大队长为组长的专项资金管理领导小组，分工明确。
2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。
3.管理制度6分：我大队专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。
(三)项目绩效(55分)
(1)项目产出15分
1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我大队完成了年初制定的工作目标。
2.产出质量4分：火灾事故四项指数与去年同期相比分别下降。
3.产出实效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。
4.产出成本3分：20xx年专项经费预算资金873.4万元，到位792.3万元，实际支出专项经费792.3万元，其中微型消防站40万元及大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇消防器材配置经费40万元结转至20xx年，大忠桥专职消防车及器材配置经费共拨付28.9万元，结转1.1万元未拨付。
(2)项目效果39分
1.经济效益7分：通过项目的实施，减少火灾事故死亡人数和财产损失。
2.社会效益8分：通过项目的实施，提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设。
3.环境效益8分：通过项目的实施，生态环境得到改善。
4.可持续影响8分：通过项目的实施，推进社会安全建设作用明显
5.服务对象满意度8分：群众对社会面的火灾防控满意度高，在全县的绩效的考核中，消防救援大队获评先进单位。
四、绩效自评情况
（一）职能部门联防联控，形成共管合力。
20xx年，应急、住建、城管、公安、教育、民政、卫健等部门多次联勤联动扎实开展行业系统消防安全检查。应急、住建、消防等部门联合开展生产企业复工复产帮扶指导服务10余次；教育、卫健、消防部门联合开展第一批校园开学复课工作检查验收，分3个检查组，共检查学校近50所；特别是安委会、消安委联合印发的《关于进一步做好小火亡人和一氧化碳中毒防范的通知》；住建局、城管、交警、消防四部门联合下发《全县消防车通道专项整治》，五一节前，县委常委、常务副县长陈莉带队开展消防专项整治，使专项整治行动更加有力。
（二）持续开展隐患排查，筑牢火灾防控基础。
消防救援大队在完成“双随机一公开”检查任务的同时，积极查处火灾隐患举报投诉，联合各有关部门大力开展火灾隐患排查整治。组织召开祁阳县消防车生命通道专题部署会，全面整治住宅小区消防车通道堵塞问题。同时，紧盯不放心场所，为“两会”顺利开展保驾护航。对全县不放心场所开展摸排，建立隐患台账，采取相应措施，消除火灾隐患，同时对各职能部门发送消防安全提示函，形成合力，将火灾隐患消灭在萌芽中，共同为“两会”的顺利开展保驾护航。为抓好消防安全重点单位监督管理工作，建立健全火灾隐患排查整治常态化机制，20xx年，大队共通过“双随机一公开”系统排查单位235家，督促整改隐患78处，下发整改通知书75份，下发处罚决定书11份，下发当场处罚决定书7份，下发重大火灾隐患整改通知书4份，大队逐级提请应急管理局、县政府开展全县重大火灾隐患单位挂牌督办，由政府督促隐患单位按质按时整改火灾隐患，有力地推动了辖区消防安全隐患的整改落实。
（三）多策并举，加强消防宣传教育。
20xx年，大队结合新冠疫情防控、复工复产、开学复课等工作实际，不断改进消防宣传工作方式方法，延伸消防宣传触角，全面加强全县消防宣传教育培训工作。一是在疫情防控期间，结合疫情防控工作不断利用“村村响”、“小喇叭”，以及疫情巡防宣传车等播放消防安全提示音频广播，有效利用沿街单位门面LED显示屏滚动播放消防提示，在乡镇农贸市场等人员集中地段的醒目位置悬挂横幅标语广泛开展消防安全提示；二是利用在安全生产月、防灾减灾日等时段组织消防志愿者开展大型消防宣传活动，受教群众1万余人。三是发挥消防宣传服务职能，服务复工复产和开学复课。消防大队组建兼职消防宣传服务队，组织指战员深入企业和学校等大力开展消防安全培训演练，以文明铺为代表的镇专职消防队深入辖区敬老院、中小学校、企业开展消防宣传教育培训，各镇政府结合中小学生安全教育日、防灾减灾日、深入学校组织开展了消防宣传主题活动。大力宣传先进典型，大队以优秀消防员原型人物高攀同志的先进事迹为题材拍摄了微电影《守望》，并上传腾讯视频，通过微信、微博广泛转发，累计阅读点击量达到5万，并且微电影《守望》获评全省消防主题微视频(微电影)三等奖。
（四）灭火演练扎实开展，确保实战能力提升。
大队结合辖区火灾形势，分析研判消防安全重点部位，坚持以提升实战能力为目标，组织指战员强化技战术训练，开展实员实装实战灭火救援演练，组织大队指战员深入消防安全重点单位、小区、易燃易爆、文物建筑等重点部位开展针对性灭火演练，有效提高指战员实战能力。20xx年，大队共修订了灭火救援数字化预案120份，实地演练150次，开展大型联合演练3次。
(五)统筹发展大局，强化装备建设。一是加强乡镇（街道）专职消防队伍建设，合理规划装备购置专项资金使用，做好乡镇（街道）防灭火工作。20xx年，大队为大忠桥镇专职消防队采购消防车1辆，同时为羊角塘等9个镇争取财政配套资金72万元，采购9台轻型消防车及各类消防装备器材，其余40万元结转到20xx年列入财政专户。目前已配套给大村甸、文富市、三口塘、茅竹、下马渡等5个镇，大村甸的装备已采购到位，其余4个镇仍在采购中。为满足经济发展需要，最大限度保障人民生命财产安全，为经济建设保驾护航，分年度争取财政经费购置18米举高喷射消防车一辆；二是加大各重点单位微型消防站建设，实现联防联控。大队始终坚持“扑早灭小”的理念，指导督促各重点单位建设微型消防站38个，有效提升了单位自身及社会面的火灾防控能力。
五、存在问题和建议
存在问题：(一)项目资金到位较迟;(二)部分项目支出存在挤占其他资金的现象。
建议：加大对应急管理项目经费投入，不断完善应急队伍建设。
项目建设绩效报告 篇2
一、基本概况
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，漳州政友软件技术有限公司的财政绩效管理组织专业人员，根据福建省财政厅《关于印发《福建省财政支出绩效评价管理办法》的通知》（闽财绩【20xx】4号）的有关规定，接受漳州古雷港经济开发区财政局委托，对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的财政资金投入开展绩效评价，以第三方身份出具报告，评价报告的结论不含委托方任何观点。评价报告主要是针对漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目的投入资金进行绩效评价，以供漳州古雷港经济开发区财政局了解该项目投入资金的绩效情况。
（一）项目背景
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委政府统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，提高我区消防救援智能装备水平，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活平稳，生命财产安全提供有效保障。
（二）项目基本性质和主要内容
1、基本性质及内容
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委政府统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，与中标单位中信重工开诚智能装备有限公司、执行方漳州大一智能装备有限公司签订消防救援智能技术装备采购合同，采购费用由财政统筹，我局做好设备移交、验收工作，消防大队加强技术技能培训，时刻为我区人民生命做好战斗准备，项目开展目的为提高我区消防救援智能装备水平，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活平稳，生命财产安全提供有效保障。
2、项目立项、批复依据
（1）福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号）；
（2）《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神；
（3）《关于推进安全生产领域改革发展的意见》；
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况
为认真落实、贯彻文件精神，经研究，同意批复漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目经费申请，该项目资金分别于20xx年07月到位369.84万元项目经费给予漳州古雷港经济开发区应急管理局，资金按时到位保障消防救援智能装备专项项目工作顺利开展。
（二）项目资金使用情况
20xx年度消防救援智能装备专项经费均按照区级有关项目管理和经费管理规定执行，漳州古雷港经济开发区应急管理局财务核算由我区财政局根据财务制度和财政预算支出制度，统一管理、核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费专款专用，项目支出按预算审核支出，拨款额十万元以上项目上报财政审核，项目增减、费用拨付由乙方提出申请，根据月报销经费单，经过主管部门审核后上报单位党委会讨论，党委会批准后支付项目支出。
（二）项目管理情况
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。
四、评价思路和实施过程
（一）评价目的
本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地审核、分析和评判。
（二）评价思路和评价依据
1、评价思路
漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目目前评价从针对我区设备采购及业务资金使用基本情况入手，首先充分调研了解古雷港经济开发区消防救援大队所需设备，对比采购方案中设备价格对比等，分析项目实施必要性、可行性，完善项目实施方案。同时从时间、投入、产出、效果、影响力因素五个维度，明确项目绩效目标，使其符合SMART原则的具体性、可衡量、可达到、与其他目标具有相关性、有明确期限的特征。
2、评价依据
（1）《中华人民共和国预算法》；
（2）财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预【20xx】10号）；
（3）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预【20xx】53号）；
（4）项目及资金管理各级主管部门和资金使用单位提交的绩效自评材料及佐证材料。
3、评价对象和范围
评价对象：20xx年漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费支出项目；
评价范围：
（1）时间范围：20xx年01月至20xx年12月；
（2）地域范围：漳州市古雷港经济开发区；
（3）受益者群体范围：漳州市古雷港经济开发区；
（4）取样范围：漳州市古雷港经济开发区；
（5）评价时段的确定：
本项目以预算年度为周期，项目实施的周期为20xx年1月1日至20xx年12月31日，绩效评价基准日为20xx年12月31日。
（三）绩效评价原则
1、价值中立原则
财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。
2、公平、公开、公正原则
从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。
3、客观性原则
评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。
五、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
1、指标体系设计思路
本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。
决策类指标设计思路：从两个方面来设计，一是项目立项，项目目标是否与部门战略目标一致，以及项目立项依据的充分性，项目立项的规范性；二是绩效目标，项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。
管理指标设计思路：根据资金流来设计投入管理、财务管理和项目管理三类指标。计划预算和按预算执行是项目的起点，设计预算执行率指标可以从预算执行情况来分析差异原因。设计项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目资金是否符合预算批复或合同规定的用途，是否存在截留、挤占、挪用等情况，用以反映和考核项目资金规范运行及安全情况。设计项目实施单位的项目管理制度是否健全，项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障及有效执行情况。
项目绩效指标设计思路：立项目的是通过对漳州古雷港经济开发区应急设施完善程度、消防救援大队智能装备等，多角度、全方位地确保漳州古雷港经济开发区人民群众生命财政安全，生活安全隐患有效降低,保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活平稳、社会稳定。我们围绕该项目的总目标完善了绩效目标，根据绩效目标设计了产出、效果指标。产出指标的设计主要从产出时效、产出数量、产出质量及效益指标等方面来分析，主要包括消防救援智能装备采购完成时间、消防救援智能装备采购成本、智能装备采购数量、智能装备应急救援有效保障率，项目效果主要从智能装备应急救援有效保障率、智能装备采购数量等几个方面来设计指标。
指标体系设计如下：
（1）项目决策（15分）
从项目立项、绩效目标两方面进行评价，其中，项目立项7分，包括立项依据充分性3分、立项程序规范性4分；绩效目标8分，包括绩效目标合理性4分、绩效指标明确性4分。
（2）项目过程（25分）
从资金落实、财务管理、项目管理三个方面进行评价。其中，资金落实8分，包括资金到位率4分、预算执行率4分；财务管理9分，包括资金使用合规性4分、项目资金安全性5分；项目管理8分，包括管理制度健全性4分、制度执行有效性4分。
（3）项目产出及项目效益（60分）
从项目产出、项目效益两方面进行评价，其中，项目产出33分，包括产出时效8分、产出成本8分、产出数量8分、产出质量9分；项目效益27分，包括社会效益9分、可持续影响效益9分、服务对象满意度9分。
详见附件一。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
部分绩效指标在20xx年年底前完成，实际支出369.84万元，项目完成100.00%。
（2）项目完成质量
绩效指标全部达到年初绩效目标任务值。
3、项目的效益性分析
通过项目实施，古雷港经济开发区消防救援智能装备专项工作覆盖古雷港经济开发区全区域，群众生命财产得到保障；全年消防救援智能装备专项工作有序推进，我区消防救援大队救援装备有效保障，项目效果显著，消防救援智能装备专项项目工作及各项业务的顺利开展。
4、项目的可持续性分析
根据福建漳州古雷港经济开发区管理委员会会议纪要（[20xx]11号），市委政府统一部署和《关于推广应用先进安全技术装备工作的指导意见》（漳安委办[20xx]2号）精神及中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，有效提高我区消防救援智能装备水平，推动实现现代化信息技术与安全生产有效融合，为我区人民生活平稳，生命财产安全提供有效保障。
5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析
项目共设置7个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标3个，绩效目标部分未完成。具体情况如下：
（1）产出数量目标：
20xx年完成智能装备采购数量达6套，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（2）产出质量目标：20xx年完成智能装备为应急救援提供有效保障保障率95%，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（3）产出成本目标：20xx年完成消防救援智能装备采购成本369.84万元，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（4）产出时效目标：20xx年完成消防救援智能装备采购完成时间12个月内，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（5）社会效益目标：20xx年该项目实施后，有效保障救援装备为应急救援提供帮助，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（6）可持续效益目标：20xx年该项目实施后，救援装备能够及时减少开发区生产事故发生，达到年初绩效目标任务值，目标已完成。
（7）服务对象满意度目标：20xx年该项目实施后，相关部门及企业基本满意，完成年初绩效目标任务值。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
20xx年度项目绩效目标无未完成原因：项目年初预算安排资金全部申请到位，资金到位率100%，到位资金全部支出使用。
六、成本效益分析
（一）资金使用方向、资金收入和支出结构
项目资金用途明确为20xx年漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项经费，资金支出使用主要用于消防救援智能装备采购，验收相关开展经费，项目资金来源是区财政拨付资金。20xx年申请区财政拨付漳州古雷港经济开发区消防救援智能装备专项项目专项经费369.84万元，实际到位资金369.84万元，共使用369.84万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。
（二）项目和资金管理情况
为保证项目顺利实施，漳州古雷港经济开发区应急管理局专门成立了工作领导小组，负责项目日常工作安排协调；资金管理方面，开设了资金专款专用账户，对消防救援智能装备采购支付、验收进行工作的开展。
（三）资金节约性、资金使用效果
漳州古雷港经济开发区应急管理局为漳州古雷港经济开发区人民群众创造条件、提供支持，确保居民生活环境，确保消防救援智能装备采购不因资金问题而影响，保障了漳州古雷港经济开发区人民群众的生活平稳、社会稳定。单位严格按照政府相关标准执行，并进一步完善资金发放管理制度，确保按期完成工作目标，无违法、违规和超出范围开支情况。
七、综合评价情况及评价结论
经综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。
详见附件三。
八、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要的经验及做法
项目工作安排合理，符合政府相关政策标准，项目实施单位具备所需的基础条件、技术条件、人员条件等要求，项目资金使用合理，资金保障到位，经济可行。
综合20xx年度本财政预算项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽然存在较多客观因素，但都有及时做好汇报工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，确保项目工作能够更好地开展。
（二）存在的问题及建议
存在问题：
（1）单位在编制年初预算项目绩效目标申报表时，指标和标准设计不规范、已设置指标不能清楚、准确地体现二级指标与三级指标之间联系。由于财政支出的类别多,使用绩效的表现形式多样,现有的绩效评价指标不能有效地评价财政支出的使用绩效。
（2）财务管理方面存在不足，会计账虽单独设置项目明细账，但每年项目资金拨付情况未及时进行区分，导致当年度资金与上年度资金混淆在一起，资金无法进行分辨年份。
（3）单位在编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，未严格按照实际资金到位及支出使用进行编报，造成绩效表格当年度资金情况与实际账务上资金情况不一致，存在未与实际情况相匹配问题、资金管理制度方面问题。
有关建议：
（1）预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。应按照实际开展项目工作内容对相应的效益指标进行设立，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，且将属于定性或定量指标按要求进行区分。
（2）完善财务管理制度，及时对绩效申报项目单独设立明细账，对当年度资金使用情况与上年度加以区分开，以便对项目资金进行有效管理与使用。
（3）加强对资金的监管，完善资金管理制度。严格按照年初设定的效益指标进行工作开展，编制预算项目季度监控表、绩效自评表及自评报告时，要求与年初目标申报情况、实际开展工作情况相对应，做好表表一致、表实一致、表账一致。
九、其他需要说明的问题
本报告仅供开展“漳州古雷港经济开发区应急管理局消防救援智能装备专项经费项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。
项目建设绩效报告 篇3
按照陇发改代赈〔20xx〕51号文件下达中央以工代赈资金496万元、用于礼县城关镇杨河村通组道路建设项目，现将项目建设情况公告如下。
一、项目建设情况
礼县城关镇杨河村通组道路建设项目。总投资金496万元，道路硬化8.75公里，新建三角边沟887m，梯形边沟为120m。新建路肩墙共计12处，共计843m。新建桥涵12座，永久性公示牌一座。项目20xx年3月份开工，5月份完成，现已竣工验收。
二、资金到位情况
计划投资资金496万元，到位资金462万元，资金到位资金率100%。礼县城关镇杨河村通组道路建设项目拨付462万元，拨付率100%。
三、项目效益
1、项目共发放劳务报酬75万元，吸纳农村务工群众141人，占比为中央投资比例的15%以上。
2、该项目实施后，改善乡村交通运输条件及投资环境，提高村民生产、生活条件，增加群众经济收入等方面具有重要作用。
3、我局高度重视以工代赈项目中农民工工资支付，督促施工单位要按时足额拨付农民工工资，群众满意度高。
项目建设绩效报告 篇4
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、立项背景及目的
根据云南省发展和改革委员会《关于昆明市富民县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》，富民县国家综合档案馆建设地址位于富民县永定街道办事处西二环瓦窑段，建筑面积4201.86m2，其中：库房建筑面积2160.24 m2，对外服务用房建筑面积1278.87 m2，档案业务和技术用房建筑面积490.11 m2，办公用房建筑面积66 m2，辅助用房建筑面积206.64 m2。
2.项目实施情况
富民县国家综合档案馆项目总投资估算1343.70万元。申请中央补助资金383.42万元，地方财政配套960.28万元。20xx年9月23日项目正式开工，20xx年8月10日通过竣工验收，8月31日完成档案馆的实体移交。20xx年4月富民县档案馆顺利完成迁馆工作，正式投入使用。20xx年1月支付市级配套资金345.98万元,用于档案馆配套设施建设支出。20xx年12月县财政用存量资金拨款500.00万元支付档案馆建设项目支出,20xx年1月县财政拨款500.00万元支付档案馆建设项目支出.竣工验收后我办将按财政要求进行账务处理。
3.资金来源及使用情况
为确保档案馆各项工作的顺利开展，县财政拨付档案馆建设项目资金500.00万元，该笔专项经费全部用于档案馆配套设施建设。
4.组织及管理情况
（二）绩效目标
1.总目标。
通过项目实施，使富民县国家综合档案馆成为具有档案安全保管基地、爱国主义教育基地、政府信息查阅中心、档案利用中心和电子文件功能的公共档案馆，以满足未来30年本地档案工作发展需要，服务富民县经济社会发展。
2.年度目标。
（1）产出目标：富民县国家综合档案馆平均每年接收档案3447卷。
（2）效果目标：30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
项目开工以来，档案局作为建设方，在施工过程中严格按照《云南省县级国家综合档案馆建设项目管理办法》的相关规定，完善管理体制，明确职责分工，切实提高对项目建设的统筹能力、组织能力和掌控能力，加强对项目设计、施工、安全、质量、监理、资金的规范管理和廉政管理，确保高质高效、科学安全地完成项目建设各项工作。该项目坚持预算编制的合理性，成本支出得以有效控制，提高了财政资金配置和使用的经济效益、社会效益和生态效益。
（二）绩效评价的原则、评价方法
1.绩效评价原则。为确保该项目绩效评价工作取得实效，县委办加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。
（1）科学规范的原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法.
（2）公正公开的原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。依法公开并接受监督。
（3）绩效相关的原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
对照项目支出绩效评价指标，县委办项目支出绩效自评为98分。扣分主要原因：一是经济效益不明显，扣2分。
（二）主要绩效
1.数量指标：该项目正式投入使用，搬迁馆藏档案24284卷，资料20000余件（册），以后平均每年接收档案3447卷，30年后富民县国家综合档案馆馆藏档案数量170015卷。
2.质量指标：围绕档案信息化工作有序推进，推动馆藏档案的数字化建设和数据库建设，逐步实现档案管理现代化和利用自动化。
4.社会效益指标：做好开放档案、现行公开文件和政府公开信息的查阅利用工作，为总结借鉴工作经验、编史修志、解决纠纷、维护社会稳定发挥档案的特有价值。
5.可持续影响指标：进一步提高了政府施政的公开、透明程度，增进了政府与社会、民众的交融，促进我县经济社会可持续发展。
四、成本效益分析
该项目实施，对保障国家文献资源的安全保管，有效利用和贯彻落实《中华人民共和国档案法》具有重要意义。一是项目实施是深入学习实践科学发展观的具体体现。人们通过对历史档案的研究总结，用历史唯物主义和辩证唯物主义的观点、方法指导县域经济建设和社会发展活动，有利于加快我县经济和社会发展。二是有助于提高档案保管的'安全性，保证大量到期档案能依法接收进县档案馆，从而提高档案保管的安全性。三是项目实施将实现国家颁布的《档案馆建设标准》的相关要求。规定把档案馆建设成为安全保管党和国家重要档案的基地、爱国主义教育基地、政府信息公开查阅的法定场所，将实现国家上述规定。四是项目实施将提高政府施政透明、促进经济社会发展。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
近年来，县委办不断加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。
（二）存在的问题
预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。
（三）建议和改进措施
建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。
下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。
项目建设绩效报告 篇5
一、基本情况
“舒城县市政工程建设项目”为20xx年度一次性项目上，城区市政道路建成通车里程18.21公里，雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路灯945盏。新建及改造梅河东路、舒城师范周边三条路、花桥路、高峰路、溪滨北路、春秋路（七门堰路-南溪路）、春秋路（梅河路-周瑜大道）、春秋路（周瑜大道-桃溪支渠）、古城路（水杉路-梅河路）、古城路（梅河路-周瑜大道）、城南四条路等16条道路全长19.35公里；续建龙眠路、花桥东路、花园路二期、华山路、立人路、胡底路、花园路一期、华山路南延、晓天路、龙舒西路三期、春秋南路西半幅、南溪路三期、七门堰路共13条，总长14.43公里，高峰路跨南溪河人行景观桥1座。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
加强和改进政府部门办事效率，进一步理清部门职责，规范重点工程建设资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。
我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。
（二）绩效评价组织实施情况及采用的评价方法。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。
三、综合评价情况及评价结论
“舒城县市政工程建设项目”绩效自评综述：根据调整预算绩效目标，项目绩效自评得分为100分，具体见评分表。主要绩效：年初预算数为xx万元，全部为财政追加，按时完成县财政下达的全部预算资金20000万元任务，工程设计方案合理，项目进度计划完成率100%，对市政路网络结构的改善明显。
改善通行服务水平群众满意度。通过加大道路建设力度使城市道路网更加健全，覆盖面更广。按照“五路同建”标准要求，实现道路路面黑色化、道路绿化景观化、道路路灯特色化、交通设施智能化（所有道路交口同步配套智能化红绿灯和交通监控）、管线入地标准化（强弱电燃气等各类管线随路建设）。
四、绩效评价指标分析
（一）产出指标完成情况分析。
数量指标：全年建成通车道路18.21公里，完成雨水管道22.48公里，污水管道11.06公里，新建路灯945盏。
质量指标：工程设计方案合理，合格率100.0%。
时效指标：项目进度计划完成率100.0%，按时完成。
成本指标：建设成本不高于当地同类项目，合理支出。
（二）效益指标完成情况分析。
市政道路建设符合环评审批要求，对县城区域经济的促进。
满意度指标完成情况分析。
改善通行服务水平群众满意度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
“舒城县市政工程建设项目”支出绩效评价结果显示，该项目绩效管理情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
(二)存在的问题及原因分析
我处实施项目未偏离绩效目标。
项目建设绩效报告 篇6
为规范和加强“标准化微型消防站建设”专项资金的监督管理，全面评估该专项资金的使用绩效，根据奉化区财政局财政监督局评价工作方案，秉着公正公开、实事求是和绩效相关的原则，现对20xx年度标准化微型消防站建设专项经费运行情况进行绩效评价，具体如下：
一、项目概况
根据“消防安全品质提升”民生工程要求，20xx年度追加了“标准化微型消防站建设”专项。总预算242万元，包括消防器材采购132万元、电动消防巡逻车采购110万，用于我区已建成的30个社区微型消防站进行装备优化，提档升级，阳光、锦山、南溪和绿都社区新增设4个微型消防站；同时在全区人员集中、消防车道布局不合理、偏远的农村、老城区等人员集中的区域设立23个片区微型消防站，由属地街道直接管理，配备电动四轮消防巡逻车，随车携带消防水泵，水带、水枪、灭火器、对讲机等消防设施。
二、项目实施及资金使用情况
“标准化微型消防站建设”项目按计划进行了公开招标采购，20xx年度完成消防器材招标采购，合同价131.3634万元，并按合同约定支付第一次货款39.409万元。电动消防巡逻车采购公开招标将于20xx年1月完成。项目资金结转202.591万元。
三、项目实施取得的主要成效
“微型消防站建设”是应急管理部消防局党委结合现阶段消防工作实际作出的重要部署，微型消防站最基本的要求是“有人、有器材、有战斗力”，主要目的是一旦发生火灾，微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场，快速处置或控制火灾蔓延，并组织人员疏散。项目建成后能有效稳定我区火灾形势、减少人员伤亡具有重要意义。
微型消防站弥补了我区消防队站不足。受城市集约化用地制约，近年来新建消防队（站）多数在建成区以外，布点不合理。微型消防站建设有效改善消防队接警出警速度，同时能有效补充我区消防救援力量，更好发挥消防救援作用。
项目绩效评价得分为95分，评定等次为优秀。
项目建设绩效报告 篇7
为深入贯彻落实《健康中国行动（２０１９—２０３０年）》《全民健身计划（２０２１—２０２５年）》《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》等文件精神，切实加强公共体育服务，有效增加人民群众身边的全民健身场地设施供给，满足人民群众日益增长的健康需求，提升广大人民群众的健身意识、生活质量和健康水平，制定本行动计划。
一、行动背景
全省现有体育场地数量合计１４．９６万个，体育场地面积１１５９６．３７万平方米，人均体育场地面积１．７５平方米。全省全民健身场地设施主要分布于居民小区、街道、学校、健身广场等，以篮球场、全民健身路径和乒乓球场地设施为主。全省参加健身的人群中，健身地点的选择主要为居住地附近的公园、广场、健身路径等场地设施，健身出行方式以步行为主。
目前，我省全民健身场地设施建设的资金来源主要为体彩公益金、地方财政投入，社会力量参与体育健身场地设施建设相对较少，城乡发展不平衡，健身步道、体育公园等城乡居民利用率高的场地设施建设滞后等问题比较突出，“十三五”时期，我省“人均体育场地面积”和“体育场地数量”均低于全国平均水平。全省全民健身场地设施运营模式包括自主运营、委托运营与合作运营，其中以自主运营为主，委托运营与合作运营模式相对较少。社区和行政村全民健身场地设施建设主体、管理主体、使用主体之间衔接不畅，相关制度有待健全。
二、总体要求
（一）指导思想
深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及湖南省第十二次党代会精神，根据国家有关加强全民健身场地设施建设的总体要求，围绕国务院《全民健身计划（２０２１—２０２５年）》和《湖南体育强省建设规划（２０２０—２０３０年）》确定的目标任务，牢固树立以人民为中心的发展理念，以改革创新为动力，以合理布局、优化空间与提升效率为根本，推动我省全民健身高质量发展。
（二）基本原则
科学引导，供给便民。充分发挥中央预算内投资的“指挥棒”和“药引子”作用，综合运用体彩公益金，积极争取地方财政投入等资金支持，新建或改造全民健身场地设施。调动地方政府和社会力量的积极性，支持机关、企事业单位的体育场地设施向社会开放，有效盘活现有资源，提高体育场地设施利用率，形成全民健身场地设施科学建设与充分使用的良性机制。
合理布局，提质便民。依据地域经济发展水平、人口规模、存量资源等情况，合理布局全民健身场地设施网络，保障全民健身场地设施的类型、数量与质量，提供便捷、多元、优化的全民健身场所。着力解决全民健身场地设施总量不足、结构不优、质量不高等问题，加大对脱贫地区、革命老区、少数民族地区与资源型地区的倾斜力度，加强与国家重大发展战略对接。
优化空间，使用便民。依据区域条件合理确定建设内容和规模，注重方便实用，强化公益性、基础性服务供给。全民健身场地设施建设与当地经济社会、人口、资源环境、自然景观相协调，符合相关规划要求，做到绿色环保、简约实用。注重盘活城市空闲土地，用好城市公益性建设用地，倡导复合用地模式，依法用好用活潜在建设用地，确保经济实用盘活存量与新建增量。
统筹协调，服务便民。坚持“政府主导、部门协同、社会参与、群众受益”的整体发展思路，通过区域政策统筹，管理部门统一协调，在城乡公园、文化广场、社区边角等公共空间中建设体育场地设施，融入体育健身功能，满足群众多样化、就近、就便健身的现实需求。推进公共体育健身场地设施的智慧化管理，提升体育健身场地设施的服务能力与服务品质。
（三）建设目标
到２０２５年，形成居民小区“金边银角”身边辅助、社区公共健身场地设施全员覆盖、公共体育场馆或体育公园、健身中心能力拓展的全民健身场地设施服务体系。着力构建县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级全民健身场地设施网络，提质城市社区“１５分钟健身圈”，建设农村社区“３０分钟健身圈”；基本实现县（市、区）建有规模适中的全民健身活动中心或体育公园；人均体育场地面积力争达到全国平均水平。
三、重点任务
（一）调查评估场地设施建设短板，制定目录指引
开展全民健身场地设施现状调查与评估，摸清场地设施建设短板，将现有健身场地设施结合湖南公共体育信息平台发布使用指南。系统梳理可用于建设全民健身场地设施的城市空闲地、边角地、公园绿地、城市路桥附属用地、厂房、建筑屋顶、地下室等空间资源，以及可复合利用的城市文化娱乐、养老、教育、商业等其他设施资源。编制《湖南省全民健身场地布局国土空间专项规划》，制定可用于建设全民健身场地设施的非体育用地、非体育建筑目录或指引，以及可直接用于健身的非体育用地或建筑指引和功能介绍。通过街道、社区、居住小区的宣传栏，以及自媒体ＡＰＰ、公众号等向社会公布。
（二）新建或改建空闲与复合用地，有效丰富供给
利用空闲用地推动建设一场多馆体育中心、全民健身中心或体育公园、健身步道等，新建或改扩建５４个体育公园，完成２．４万公里潇湘健身步道建设。根据国家体育总局的计划配建部分群众滑冰场，完成乡镇/街道多功能运动场地等全民健身场地器材补短板项目不少于２００个。倡导土地资源与公共服务资源的复合利用，支持城乡建筑与商住小区边角地与附属用地新建或改建健身步道或健身广场，丰富群众身边的全民健身场地设施供给。支持全民健身场地设施与其他公共服务设施进行功能整合，鼓励城市公园、文化广场、旅游景点、文化卫生机构、养老机构、产业园区等建设具有兼容全民健身功能的场地设施。
（三）落实社区健身场地设施配套，提质身边供给
支持社区改建或扩建健身场地设施。社区健身场地设施未达到规划要求或完整社区建设标准的既有居住小区，要紧密结合城镇老旧小区改造，统筹社区规划建设健身场地设施，结合边角地、废弃地、闲置地等改造建设公共活动场地。为社区新增配置智慧健身设施不少于２００处，新增或更换社区（行政村）室外健身器材不少于４０００处，推动户外运动公共服务设施连点成线、连线成片、连片展网。对不具备标准健身场地设施建设条件的，鼓励灵活建设非标准健身场地设施。新建居民小区要按照有关要求和规定配建健身场地设施，并与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付，不得挪用或侵占，相关职能部门参与健身场地设施建设的验收工作。支持房地产开发企业结合新建小区实际和应急避难（险）要求配建健身场地设施。
（四）推动公共体育场馆设施开放，提高使用效率
支持公共体育场馆向社会免费或低收费开放，进一步健全公共体育场馆免费或低收费开放制度，创新公共体育场馆免费或低收费开放模式。支持机关、企事业单位体育场馆设施向周边社区居民开放，积极为社区开展体育活动提供服务。充分挖潜利用现有城乡公共体育设施，加强对公共体育场馆开放使用的评估督导，对开放程度低、使用率低的，要求限期整改。加强对公共场所室外健身器材配建工作的监管，确保健身设施符合应急、疏散和消防安全标准，保障各类健身设施使用安全。遵循“谁使用，谁管理，谁负责”的基本原则，健全社区和行政村公共健身场地设施维护与管理制度。
（五）鼓励社会力量投资健身场馆，规范委托运营
鼓励、支持社会力量投资建设、运营全民健身场地设施。鼓励各地区在符合城市国土空间规划的前提下，以租赁方式向社会力量提供用于建设健身场地设施的土地。鼓励大型公共体育场馆委托运营，推进公共体育场馆“改造功能，改革机制”工程。规范委托经营模式，鼓励将公共体育场馆预订、赛事信息发布、经营服务统计等工作委托社会力量承担。
（六）推动场地设施智慧化建设，升级服务能力
着力推进智慧健身场馆设施建设，支持人工智能、大数据、ＶＲ等现代化技术在健身场馆设施中的应用。推动建设体育场馆智能化大数据平台、智慧体育信息化平台。建设一批智慧健身路径、智慧健身步道、智慧健身中心（房）等。提升健身场馆设施运用大数据进行场馆管理的能力，启动公共体育场馆免费低收费管理系统的'升级改造，推进健身场馆设施信息化管理的标准化、智能化和便民化建设，逐步实现数字化、网络化管理，提升健身场地设施信息化服务质量和水平。
四、具体指标任务
五、保障措施
（一）加强组织领导
加强党对全民健身场地设施补短板工作的全面领导，健全体育、发改、财政、住房和城乡建设、自然资源等跨部门的工作协调机制，形成统筹协调、资源共享、协同推进的工作格局。定期研究全民健身场地设施补短板行动计划实施中的重难点问题，协调相关部门做好全民健身场地设施补短板五年行动计划相关任务的责任分工与具体落实，各尽其责，形成合力，共同推进全民健身场地设施建设。
（二）加大资金投入
将体育场地设施建设纳入各级政府经济和社会发展规划及城镇建设规划，落实项目用地和建设资金。积极争取中央预算内投资支持，综合运用体彩公益金、地方财政资金、社会资本投入等方式解决全民健身场地设施建设资金。用于支持市（州）的省级体育发展专项资金中，加大对体育场地设施建设的投入力度。各级地方财政将全民健身场地设施建设补短板资金纳入年度预算，切实加大对全民健身场地设施建设的投入。
（三）加强土地保障
将体育场地设施用地纳入国土空间规划，合理保障体育场地设施建设用地。严格落实全民健身场地设施建设用地规划要求，在国家土地政策允许范围内，保障公益性体育设施的必要用地，优先安排新增建设用地计划指标，并依法依规办理用地手续。支持使用未利用地、废弃地、荒地等土地建设全民健身场地设施。
（四）加强监督评价
加强全民健身场地设施建设的效果评估，做好行动计划的衔接与细化工作，健全目标任务考核制度，分解落实本行动计划确定的重点任务。健全动态调整机制，跟踪分析计划实施情况，为调整目标任务和制定政策措施提供依据，确保本计划目标任务的如期完成。建立联合监测、评估机制，确保各项目标任务取得实效。
六、本计划自２０２２年１月３０日至２０２５年１２月３１日施行。
项目建设绩效报告 篇8
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
按照江油市财政局《关于编制20xx-20xx年三年滚动财政规划和20xx年部门综合预算的通知》（江财预〔20xx〕24号）要求，根据我馆基本职能和实际工作需要，编制了20xx年度项目经费预算，共涉及8个项目。这8个项目预算，均为满足公共需要的一般性支出、公益性事业开支，为保障当前档案馆日常工作开展及推动档案业务建设发展。
（二）资金安排情况。20xx年度项目经费预算，共涉及8个项目，共计65.70万元，实际支付29.44万元。
1、党的基层组织建设：经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.31万元。
2、安保物管费：经批复的预算金额为11.50万元，未支付。
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.71万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台：经批复的预算金额为35.70万元，全年实际支出15.70万元。
5、档案编研、出版费：经批复的预算金额为1.50万元，未支付。
6、档案查阅及查阅系统运行维护：经批复的预算金额为7.00万元，全年实际支出6.85万元。
7、设备设施维护费：经批复的预算金额为2.00万元，未支付。
8、重点档案抢救、保管、征集费：经批复的预算金额为4.00万元，全年实际支出3.88万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。
20xx年我馆严格按照相关要求对预算执行以及预算管理情况进行动态监控，依据我单位制定的《财务管理制度》，对项目经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。全年项目经费预算共计65.70万元，实际支付29.44万元，支出率44.81%。存在问题主要是预算资金拨付不及时；执行进度较慢。
（二）总体绩效目标完成情况分析。20xx年我单位共8个项目，年初预算资金65.70万元。基础信息完善、预算编制完整、资金使用合规、管理制度健全。在年底顺利完成年初总体绩效目标。
（三）绩效指标完成情况分析。根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。
1、党的基层组织建设：经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.31万元。开展党建宣传教育工作2次，做好党建宣传工作，加强党员干部教育学习，党风廉政建设，合计支出0.48万元；做好结对帮扶，精准扶贫，慰问困难户支出0.83万元。对党建工作起到一定的促进作用，增强了党员干部的服务群众意识，提升工作能力。
2、安保物管费：经批复的预算金额为11.50万元，未支付。年初与四川圣宇保安服务有限公司签订合同，由该公司派遣监控人员和安保人员24小时全天值班，监控馆内情况，保障馆内安全。全年开展安全宣传教育活动2次，定期对馆内安全情况进行巡查检查，促进安保工作，保障馆内安全。因预算资金拨付不及时，未将资金支付安保公司。
3、档案培训检查费:经批复的预算金额为2.00万元，全年实际支出1.71万元。全年对各单位档案工作人员进行专业的业务知识指导，档案人员能够掌握档案管理的业务知识和工作方法，规范各单位档案收集整理和管理，合计支出1.21万元；开展一次档案法制宣传活动，支出0.50万元。
4、档案信息智能化管理和查阅平台：经批复的预算金额为35.70万元，全年实际支出15.70万元。因乡镇改革智慧化管理和查阅平台建设放缓，全年共安装31家终端，支付安装成本15.70万元，项目验收合格率100%，实现终端安装后的智能化，提高了档案查阅利用效率，方便干部群众查档。
5、档案编研、出版费：经批复的预算金额为1.50万元，未支付。采用合作方式，与党史办合作完成《中国共产党江油执政实录（20xx卷）》的编撰。
6、档案查阅及查阅系统运行维护：经批复的预算金额为7.00万元，全年实际支出6.85万元。保障档案智慧平台的正常运行，确保全市平台系统的正常使用，通过平台馆内共接待档案查阅利用者6390人次，提供档案5604卷次，查阅结果获得率达95%，同时减少对纸质档案的.伤害，增加查档效率，方便查档干部群众。保障系统正常运行成本支出5.10万元，查阅办公成本支出1.75万元。
7、设备设施维护费：经批复的预算金额为2.00万元，未支付。年初与江油为民安防服务有限公司签订合同，公司每月派遣维保人员对馆内各类监控及消防系统进行检查维护保养，确保馆内消防安全、档案安全。设备设施维护验收合格率100%。因预算资金拨付不及时，未将资金支付维保公司。
8、重点档案抢救、保管、征集费：经批复的预算金额为4.00万元，全年实际支出3.88万元。对馆内过期设施进行更换，维修保管设备，保障馆藏档案实体安全，完成馆藏档案整理、著录、修复，征集具有保藏价值的档案5件，合计共支出3.88万元。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
进一步加强费用测算，协调财政部门及时安排预算资金，合理控制项目执行进度。
通过本单位20xx年度政策（项目）支出绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，必将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化项目实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。
四、其他需要说明的问题
无