欢迎阅读单位整体支出绩效自评报告（精选8篇），内容由范文学整理，希望对大家有所帮助。
单位整体支出绩效自评报告 篇1
一、部门基本情况
（一）部门职能与机构设置；
负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织、协调、指导和监督全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责野生陆生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。制定全县林业发展政策。
林业局单位为正科级全额拨款行政（或事业）单位，内设办公室、人事等7个职能股室，林业产业发展中心等2个中心，湖南中方舞水国家湿地公园等2个公园，下设康龙自然保护区、林业综合执法大队、山林纠纷调处中心3个二级单位。
（二）人员情况；
核定编制140人，其中：行政编制50人，事业编制89人，工勤编1人。实有在职人数145人，离退休人员91。
（三）部门年度总体工作任务和重点工作任务；
年度总体任务：加强林业建设，推进生态文明建设，建设绿色中方。
重点工作任务：
1、聘用建档立卡贫困人口生态护林员293名；
2、对全县的59.4330万亩生态公益林（中央级生态公益林54.76万亩，省级4.673万亩）进行日常管护，提高林农收入。
3、完成27.73万亩集体及个人天保林资金473.28万元发放。
4、完成迎丰公园二期植物博物园中方园29.83亩园区建设。
5、完成中方县《生物多样性保护规划》和《森林认证》文本编制工作，通过国家森林城市评审工作。
6、完成20xx年义务植树基地建设新造林80亩，绿化成活率达85%。
7、自然保护地整合优化（湿地公园200万元）建设项目。
8、对中方县境内的古树名木进行挂牌保护，对遗漏的古树名木进行补充调查。
9、完成中央财政油茶低产林改造项目计划10000亩，涉及7个乡（镇）23个村161个小班，其中抚育改造6000亩，品种改造4000亩，主要分布泸阳、花桥、中方、桐木等乡镇。
（四）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况、“三公”经费支出情况以及政府采购情况等。
20xx年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括专项收入、罚没收入等收入；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括对个人家庭的补助等经费。
1、预算收入：20xx年年初预算数4,719.41万元，其中一般公共预算拨款2,208.51万元，上级财政补助2,510.9万元。年初项目支出结转结余833.51万元，共计5552.92万元。调整预算数4848.9万元（年末调整政府性基金预算财政拨款282.15万元），年初项目支出结转结余833.51万元，共5682.41万元。
2、预算支出：20xx年年初预算数4,719.41万元，调整预算数4848.9万元，年初项目支出结转结余833.51万元，全年预算数5682.41万元。其中基本支出1923.92万元，项目支出3758.48万元。
3、专项资金管理情况：20xx年专项资金3758.48万元，其中节能环保支出216.15万元，农林水支出3260.19万元，抗疫特别国债安排的支出20.48万元。我局建立严格的专项资金管理体系，严格按照专项资金支出的条件和要求对项专项资金使用情况进行管理。一是组织领导到位。成立了林业项目建设领导小组，由林业局抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，撰写了《中方县林业专项资金管理办法》及相关财务管理措施。对专项资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。三是资金发放程序到位。严格规范专项资金的发放程序，对发放给林农个人部分和护林员的补助资金，一律通过县财政“一卡通”方式发放，同时对各专项资金发放情况进行公示。四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，财政局、林业局加强专项资金的监督和审计，确保专款专用。
4、三公经费：20xx年公务接待费0.8万元，公车运行费0万元，公务出国费0；公务接待批次20次，公务接待人次70人，与去年相比，公务接待费减少1.58万元。
5、政府采购情况：20xx年政府采购支出970.79万元，其中政府采购货物支出58.99万元，政府采购工程支出664.8万元，政府采购服务支出247万元。
6、其他：会议费支出情况：20xx年决算会议费为0.28万元，比去年决算减少0.72万元；培训费支出情况：20xx年决算培训费为0.68万元，比去年减少了1.19万元。
（五）部门年度整体工作目标任务完成情况，包括：财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等。
财政资金的投入，不仅维持了林业系统的正常运行，各项林业项目的开展，推进林业工作的重大发展，是将“绿水青山转化为金山银山”的重要途径。天保林以及生态公益林的保护，造林工程、森林抚育、油茶改造等工程的实施，加快了我县林业发展的同时，吸纳部分农村劳动力，增加了当地就业机会，有利农业生产结构的调整，缓解了剩余农村劳动力问题，是生态扶贫的重要组成部分。森林作为生态系统的重要组成部分，对水源涵养、水土保持、防护、生态旅游、生物多样性、维持大气平衡以及减少水土流失等自然灾害有巨大的防护作用。加强森林保护，大力推进森林管理机制创新，积极推行森林健康新理念，加大无公害防治力度，强化森防基础能力建设,加大检疫执法力度，对防止全球变暖、土地荒漠沙漠化以及自然灾害的减少有重要的防治作用。
通过问卷调查和走访的形式，对满意度指标进行了调查和分析，林农和服务对象对财政资金的使用情况基本满意，满意度达90%以上。
二、部门整体评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等；
1、绩效评价原则：
1、科学规范：注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2、统筹兼顾：绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。
3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即：有效要保障、低效要压减、无效要问责。
4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。
（二）绩效评价整体结果概况，如：得分情况（或档次）、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等。
根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得92.8分，被评为“优”等级。（附件1）
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）党的建设不断深入，进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”党史教育总要求，制定了《中方县林业局开展党史教育实施方案》，组建了专门工作班子，狠抓局领导班子和支部学习教育。高标准召开党组中心组学习12次，干部职工集中学习10余次。同时坚持问题导向，筛选当前林业急需解决问题4个，形成了森林资源管理、森林防火、林业产业发展等调研报告8份，主题教育开展成效明显。二是党风廉政建设从严从实。坚持将业务工作与党风廉政建设同部署、同安排、同考核，做到了“两手抓，两手硬”。传达学习相关文件和会议精神 11 次，召开专题研究部署党风廉政建设工作会议12次，制定了《中方县林业局廉政风险防控工作实施方案》。严格执行廉政谈话制度，以集体约谈和领导干部与普通职工点对点约谈等形式，开展廉政谈话60余人次，层层传导党风廉政建设要求。同时深入开展项目等领域腐败和作风问题等专项整治。全县林业系统共发现资金管理、工作履职问题线索数7件，受理各类信访件24起，其中1起直接查办，立案1起。查处在资金管理方面发现问题2起，工作履职5起。共查处人数8人，其中组织处理3人，党纪政务重处分4人, 有效落实了“两个责任”。三是深入推进干部队伍建设。严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》、县委关于大力培养选拔优秀年轻干部有关规定，坚持把政治标准放在首位,坚持精准科学选人用人，20xx年完成了1名局工会主席选举配置，2名高级工程师，1名中级工程师晋升工作，进一步优化了年龄结构，调动了广大干部干事创业的积极性。。
(二)造林绿化稳步推进，进一步夯实了生态本底。一是造林绿化任务全面完成。根据《怀化市林业局关于下达全市20xx年营造林生产计划的通知》（怀林造{20xx}103号）文件精神。下达给中方县20xx年度营林生产任务为5万亩，其中：人工造林0.5万亩(其中油茶0.4万亩)；油茶低改1.5万亩；退化林修复0.4万亩；封山育林0.6万亩，森林抚育2.0万亩。截至目前，全县全面完成了市局下达5万亩营林生产任务，为计划任务的100%，其中：人工造林面积完成5619.4亩（其中：人工造林1591.3亩，油茶新造4028.1亩），为计划任务的123.38%；油茶低改15000亩，为计划任务的100%；退化林修复4000亩，为计划任务的100%；封山育林6000亩，为计划任务的100%；森林抚育20000亩，为计划任务的`100%。二是林业重点工程持续推进。继续实施“森林乡村”建设工程，并将其纳入20xx年政府工作报告范畴，明确具体领导和股室抓落实，定期调度；开展了“森林督察”、“林地一张图”、“森林火灾风险普查”工作；根据《湖南省省级生态廊道建设总体规划》（20xx-2023年）,现已经完成县级生态廊道3000亩调查外业工作，编制《中方县生态廊道建设总体规划（20xx-2023年）》。完成全县石漠化外业20453.4公顷工作，为下一步石漠化治理打下坚实基础。
（三）森林城市创建全面铺开，进一步丰富了生态建设形式。一是组织开展义务植树活动。以创建国家森林城市为契机，切实推进全民义务植树工作。今年“3.12”植树节期间，通过领导带头、群众参与各单位送树苗在自来水厂及各乡镇、村开展义务植树活动。据统计，植树节期间，全县共计6.3万人参加义务植树，共植树70万余株。二是狠抓创森宣传工作。紧紧抓住创森宣传这个“牛鼻子”，及时谋划创森宣传工作，制定了创建国家森林城市宣传方案，充分利用“村村响”、公交站台等大力宣传森林城市创建；并利用“爱鸟周”、“植树节”、“湿地日”等重要节点，密集宣传全县林业生态建设成果。在中方手机报、边城晚报、掌心中方等新闻媒体上发布林业信息近50余条，在全社会营造了良好的创森氛围。三是认真编制森林城市总体规划。立足中方县情和县域规划，搜集整理各方面资料，听取社会各界意见建议，编制了《中方县国家森林城市建设总体规划》，现已提交省林业局进行评审。
（四）资源保护不断加强，进一步维护了生态安全。一是严守森林火灾底线。全县林业系统牢固树立大局意识、责任意识，认真履森林防灭火工作职责，按照“全力防、配合救”的总体要求，进一步强化森林防火责任担当，努力保障全县森林资源和人民生命财产安全。建立了森林防灭火应急分队3个，其中：县林业局森林防灭火应急分队人员有52人，全县护林员防灭火应急分队共40人（中方片区10人，泸阳片区10人，铜湾片区10人，铁坡片区10人），康龙自然保护区森林防灭火应急分队人员有30人，对应急分队人员进行了2次森林防灭火扑救培训，共开展演练4场次，参加演练人员580余人。全县无重大森林火灾发生和人员伤亡事故发生。二是开展松材线虫病防控攻坚战。认真做好松材线虫病的普查和日常监测工作。严格按照《松材线虫病普查抽样检测办法》、《松材线虫病防治技术方案》的要求，制定《中方县20xx松材线虫病秋季专项普查工作方案》，根据全县松林的分布特点，开展秋季普查，划定重点普查区域和重点预防区域，采用线路踏查与标准地调查相结合的方式进行普查，发现可疑枯死松树按要求取样，进行室内分离镜检，做好检测记录，截至20xx年10月30日，调查松林面积17.35万亩，其中疫情小班18个，发生面积0.0703万亩，枯死松树68株，疫情发生乡镇1个，上传调查数据631条，及时将普查结果上报。在全县范围内开展松材线虫病疫木检疫联合执法，严把木材加工、运输、疫木处置等关口，严防疫情扩散。三是筑牢森林资源保护防线。严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动，从源头上保护森林资源。开展了森林督查、“清风行动”、“绿网行动”“洞庭清波”涉林问题整治专项行动等一系列专项整治活动，重点查处非法占用林地、乱砍滥伐林木和违规交易野生动物等违法行为。截至目前，全县共查处各类行政案件64起，其中：乱砍滥伐案件20起，共计99.455立方米；非法占用林地案件43起，共计7.9744公顷；防火法规案件1起。挽回经济损失13.19万元。通过一系列的专项整治行动，有效地震慑了不法分子，营造了良好管护氛围，实现了森林案件发案数逐年下降并维持在低发水平，维护了全县林业生产秩序的稳定。
（五）林业产业持续发展，进一步壮大了绿色经济。深入推进“一二三产”融合发展，积极对接全省林业四个千亿产业发展规划，全力推进木竹、油茶、林下经济、森林旅游等四大百亿产业发展，20xx年全年林业总产值预计稳定在21.4亿元以上。一是狠抓传统产业基地建设。高标准完成用材林基地1591.3亩、木本油料林基地4028.1万亩新造任务。同时，将油茶产业作为乡村振兴的重要产业来抓，充分发挥职能部门作用，搭建银企合作平台，举办“惠农贷-油茶贷”推介会，着力缓解我县油茶产业融资难、融资贵、融资慢等问题。目前，全县共有2家油茶企业、3专业合作社、15个种植大户达成协议，全年贷款总额能突破1300万元。二是突出抓好林业龙头企业建设。坚持把为林业企业优质服务、创造良好环境、培育壮大龙头企业作为作为加快林业发展头顶大事来抓。通过组织项目申报、教育培训、组织参加“20xx第23届中部（湖南）地区农博会”、“20xx年中国西部林业产业博览会”等多种形式，不断引导林业企业上档次、上规模，目前全县湖南省林业产业龙头企业达2家，年产值2.4亿元。三是着力培育林业新的增长点。认真研究当前林业发展新形势，结合怀化实际，着力推进林下经济、森林旅游产业发展。如桐木镇、铜鼎镇发展林下养鸡，年销售50万羽，年产值4000万元；中方镇站坪村，种植酥脆枣150亩，年产值450万元；近些年，新建镇依托辖区内康龙自然保护区等自然资源，大力发展森林旅游，吸引游客20万余人次，创造收入4000余万元。
（六）林业助推乡村振兴卓有成效，进一步促进了兴林富民。一是落实生态补偿机制。全县公益林面积59.433万亩，补助资金995.5万元，覆盖2.7万户，人口10.8万人，户均年增加收入368元。落实的天然林保护管护补助面积29.58万亩，落实管护补助资金458.49万元，覆盖1.3万户，人口5.2万人，户均增加收入352元。二是促进林业就业帮扶。自20xx年启动选聘贫困户担任生态护林员工作以来，目前每年可帮助解决贫困户就业281户，落实生态管护扶贫资金281万元，户均年创收入1万元惠及1124人。选聘公益林护林员103人，解决就业103人，户均年创收入0.8万多元，惠及人口412人。三是做好帮扶乡村振兴工作。我局乡村振兴工作联系村为铜湾镇梅树村。我局将乡村振兴工作作为全局重中之重的工作来抓，帮助联系村制定振兴规划，积极支持帮扶村产业发展、乡村绿化、户容户貌整修，基础设施等建设。
四、存在的问题
存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。
原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
五、整改措施或建议
一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。
六、其他需要说明的问题
无
单位整体支出绩效自评报告 篇2
根据《万源市财政局关于开展20xx年度预算事后绩效评价的通知》文件要求，现将我单位整体预算事后绩效评价报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成。
万源市统计局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。
建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全市经济社会目标责任考核。
按照国家、省、达州市的统一部署，组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查，汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。
（三）人员概况。
万源市统计局编制共26个，其中：统计局机关行政8个，城乡经济调查队参照公务员编制11个，普查中心事业编制7个。实际拥有在职人员28人，退休人员8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）年度部门预算收入情况
20xx年年初预算收入合计316.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.82万元。
（二）年度部门预算支出情况
截止20xx年12月底，本年支出合计316.82万元，其中：基本支出302.82万元，占95.58%；项目支出14万元，占4.42%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）整体支出绩效完成情况
截止20xx年12月，本单位年初预算资金已全部使用完成，年中年末均开展了预算绩效评价，支出绩效评价全程进行。
（二）整体支出绩效效益情况
20xx年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位预算执行基本完成，执行进度平稳进行。
（二）存在问题
部分资金未及时支付
（三）工作建议
及时支付部分支出，加强项目资金管理。
单位整体支出绩效自评报告 篇3
根据《万源市财政局关于开展20xx年度预算事后绩效评价的通知》文件要求，现将我单位整体预算事后绩效评价报告如下：
一、部门概况
（一）机构组成。
万源市统计局属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能
贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审查本地区、各部门的.地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，负责统计数据真实、准确、及时。
建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全市经济社会目标责任考核。
按照国家、省、达州市的统一部署，组织实施人口、经济、农业普查和重大国情国力调查以及社情民意专项调查，汇总整理和提高有关国情国力方面的统计数据。
（三）人员概况。
万源市统计局编制共26个，其中：统计局机关行政8个，城乡经济调查队参照公务员编制11个，普查中心事业编制7个。实际拥有在职人员28人，退休人员8名。
二、部门财政资金收支情况
（一）年度部门预算收入情况
20xx年年初预算收入合计316.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.82万元。
（二）年度部门预算支出情况
截止20xx年12月底，本年支出合计316.82万元，其中：基本支出302.82万元，占95.58%；项目支出14万元，占4.42%。
三、部门整体支出绩效情况
（一）整体支出绩效完成情况
截止20xx年12月，本单位年初预算资金已全部使用完成，年中年末均开展了预算绩效评价，支出绩效评价全程进行。
（二）整体支出绩效效益情况
20xx年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度极高，项目实施成效基本实现。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位预算执行基本完成，执行进度平稳进行。
（二）存在问题
部分资金未及时支付
（三）工作建议
及时支付部分支出，加强项目资金管理。
单位整体支出绩效自评报告 篇4
一、部门概况
1．主要职能：
本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
2．机构情况：
我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。
3．人员情况：
2021年本单位年未实有人数58人，在编19人，退休39人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。
2、年中追加和调减预算情况：2021年年中追加金额12.6万元。
3、全年总预算情况：
①2021年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入121.99万元）。2021年度部门实际财政支出280.48万元。
②预算调整率为5.46%。
③2021年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。
④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度预算上升或下降0万元。
（二）预算执行情况
1、基本支出执行情况：2021年度基本支出280.48万元。
2、业务性专项执行情况：2021年度无业务性专项。
3、项目性专项执行情况：2021年度项目支出101.9万元。
三、部门整体支出绩效情况
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的'配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
四、存在的主要问题
xx年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
五、改进措施和有关建议
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
单位整体支出绩效自评报告 篇5
一、部门概况
1．主要职能：
本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
2．机构情况：
我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。
3．人员情况：
20xx年本单位年未实有人数58人，在编19人，退休39人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。
2、年中追加和调减预算情况：20xx年年中追加金额12.6万元。
3、全年总预算情况：
①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入121.99万元）。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。
②预算调整率为5.46%。
③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。
④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度预算上升或下降0万元。
（二）预算执行情况
1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。
2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。
3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。
三、部门整体支出绩效情况
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
四、存在的主要问题
xx年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
五、改进措施和有关建议
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
单位整体支出绩效自评报告 篇6
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的'成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
单位整体支出绩效自评报告 篇7
根据《蚌埠市财政局关于开展20xx年市级部门预算绩效目标运行监控工作的通知》蚌财绩〔20xx〕377号文件要求，对市公积金中心20xx年1-9月部门整体绩效进行梳理汇总，现将监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
市公积金中心高度重视预算绩效运行监控工作，由中心分管领导负责，中心相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。
通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
1.收入预算执行情况。本部门20xx年初预算总收入1909.86万元。其中：基本支出996.46万元，占预算总收入的52.2%；项目支出913.4万元，占预算总收入的47.8%。
2.支出预算执行情况。截止20xx年9月30日，本部门支出预算已支付1285.9万元，占预算总收入的57.6%。其中：基本支出708.98万元，占基本支出预算总收入的71.1%；项目支出576.92万元，占项目支出预算总收入的63.2%。
从1-9月份执行预算支出占全年67.3%的情况分析，临近年底预算费用支出预计有一定幅度增加，预计年末执行率可达到100%。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
总体来看，市公积金中心1-9月份部门整体绩效目标完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标，未来将稳步推进绩效目标任务；数量指标“报纸媒体宣传次数”“电视媒体宣传次数”存在一定偏差，原因是：项目自身特性影响支出和进度，按照时间节点安排报纸、电视媒体宣传，纠偏措施是：按照年度安排序时举行。
三、存在的主要问题及原因分析
一是部分项目支付进度受限,未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。
二是项目自身特性影响支出和进度，如物业管理费需等待合同到履约期再续签合同支付款项；信息化建设项目需待招标流程结束，设备安装验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。
四、下一步改进工作的举措
一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的'基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。
二是细化项目管理，确保项目按期实施。项目批复后要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。
三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。
五、其他需要说明的问题
无。
单位整体支出绩效自评报告 篇8
一、部门概况
1．主要职能：
本单位为岳塘区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。
2．机构情况：
我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。
3．人员情况：
20xx年本单位年未实有人数58人，在编19人，退休39人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1、年初预算情况：年初预算收入230.88万元，其中预算内拨款230.88万元，非税收入0万元，其他拨款0万元。
2、年中追加和调减预算情况：20xx年年中追加金额12.6万元。
3、全年总预算情况：
①20xx年实际收入385.37万元（其中财政收入263.38万元，其他收入121.99万元）。20xx年度部门实际财政支出280.48万元。
②预算调整率为5.46%。
③20xx年结余资金0.8万元，低于上年结转资金38.06万元。
④三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度预算上升或下降0万元。
（二）预算执行情况
1、基本支出执行情况：20xx年度基本支出280.48万元。
2、业务性专项执行情况：20xx年度无业务性专项。
3、项目性专项执行情况：20xx年度项目支出101.9万元。
三、部门整体支出绩效情况
绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的'目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。
四、存在的主要问题
xx年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。
五、改进措施和有关建议
细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。