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财政预算支出绩效评价报告 篇1
一、部门概况
（一）职责与编制
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔20xx〕123号）和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：
1。主要职责
（1）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（2）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
（3）承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
（4）办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
（5）根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
（6）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（7）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（8）督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（9）组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
（10）负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
（11）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（12）负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
（13）负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
（14）负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
（15）负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
（16）负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
（17）办理县委、县政府交办的其他任务。
（18）职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2。机构编制
县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。
3。部门预算单位构成
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支
1。部门全部资金收支
（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工资性收支8，595，795元，公用经费收支974，200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初预算的96。49%，自评得分98分；公用经费收支882，602元，完成年初预算的90。6 %，自评得分98分。
3。结转结余
根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）
二、绩效评价程序
（一）绩效评价目的
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据
1。国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
2。各级政府制定的。国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
3。预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
4。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5。相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
6。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
7。其他相关资料
三、主要绩效
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇，调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
四、绩效评价结论与分析
（一）绩效评价结论
经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92。3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92。7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8。2分；预算执行20分，实得18。9分；产出及效率70分，实得65。6分。
1。预算编制情况分析
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8。2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（1）绩效目标设置
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。
（2）预算编制
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3。2分。
A。收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24，269，995。00万元，决算收入12，424，982。90万元，收入预决算差异率95。33%，本项实得1。2分。
B。“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710，000。00元，上年“三公”经费预算895，000。00元，较上年变动率为—20。67%（详见表2），本项得满分。
本项指标2分，实得2分。
2。预算执行情况分析
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18。9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（1）预算控制
A。预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。
B。“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710，000。00元，实际支出711，177。44元，收入预决算差异率0。，17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4。9分。
（2）预算管理
A。预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
B。管理制度健全性
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。
C。资金监管
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。
D。绩效自评价
按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔20xx〕2号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，
本项指标2分，实得1分。
3。产出及效率分析
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65。6分。
（1）职责履行
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。
（2）履职效率
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22。6分。
A。经济效益。本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分，实得6分。
B。社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标8分，实得7分。
C。服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0。4分。
本项指标10分，实得9。6分。
五、存在问题
一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
六、建设性意见
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
七、绩效评价结果应用建议
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
八、其他说明事项
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1。重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2。建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
3。严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
4。对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
财政预算支出绩效评价报告 篇2
一、基本情况
（一）教育扶贫资金项目预算和绩效目标情况。
2021年度海口市秀英区教育局收到教育扶贫资金，截止2021年12月1日，财政共下拨208.57万教育扶贫资金，此笔预算数包括109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
（二）财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。
已全部按时精准发放家庭经济困难学生教育保障资金208.57万元。
二、绩效自评工作开展情况
开展范围为全区所有建档立卡户家庭，对象为全区幼儿园至中职生936名建档立卡学生；366名家庭经济困难学生；409人其余为农村低保，通过我局自查及各镇村帮扶责任人上报是否有漏发情况等方式进行自评。
三、绩效目标完成情况分析
（一）项目资金情况分析。
2021年共计下拨教育扶贫资金208.57万元，已经使用208.57万元，发放率100%，资金支出进度100%。其中家庭贫困学生发放109.82万，家庭经济困难学生发放44.115万元及农村低保户子女发放54.64万元。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1.此笔预算中的109.82万惠及936人名建档立卡贫困户子女，44.115万惠及366名家庭经济困难学生，54.64万惠及农村低保户子女409人其余为农村低保发放金额，无结余资金。
2.效益指标完成情况分析。
项目的执行使得建档立卡学生辍学率为0%和受益建档立卡 936人。使得家庭经济困难学生辍学率为0%和受益366人.使得农村低保辍学率为0%和受益409人，无结余资金。
3.满意度指标完成情况分析。
项目的有效执行，使得建档立卡家庭小孩；家庭经济困难学生；农村低保上学资金负担相应减轻，受资助家庭满意度达100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
公开
财政预算支出绩效评价报告 篇3
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
财政预算支出绩效评价报告 篇4
一、项目概况
（一）项目实施部门为中共连城县委宣传部。20xx年6月18日，县委、县政府决定邀请中央电视台农业农村频道为我县录制一期《乡村大舞台》，并拨付资金140万元用于节目录制有关工作，首期拨付100万元。
（二）《乡村大舞台》栏目是中央电视台农业农村频道打造的一台旨在宣传各地乡土文艺文化，为农民提供展示自我舞台的大型综艺节目。本项目实施的主要内容为央视导演组出行与落地接待、舞台搭建、演员外聘、海选、群众演员吃住行及误工补助等。
二、评估过程
项目由中共连城县委宣传部组织实施，经前往中央电视台农业农村频道深入对接，了解已播出节目反响情况，并经县委宣传部相关领导和职能股室评估，经县委、县政府同意，认为该项目可行。
三、评估内容与结论
（一）项目立项情况
经县委、县政府同意，20xx年6月18日，县财政拨付100万元用于《乡村大舞台》节目录制。
（二）项目可行性
1.连城县是文化旅游大县，红色文化、客家文化、生态文化、美食文化、非遗文化等独具特色，通过录制《乡村大舞台》节目并在央视播出，有利于促进连城文化的对外宣传，加大文化旅游产业深度融合，提升连城在全国的美誉度和影响力，加快连城旅游产业发展。
2.项目经县委、县政府同意实施。项目总投资100万元，根据项目实际支出情况实报实销。
（三）项目绩效目标
数量目标：乡村大舞台节目在央视农业农村频道播出，参与节目演职人员共1000余人，举办海选活动3场次，搭建大型舞台1300平方米，编演节目11个，录制节目时长120分钟。
质量目标：按方案要求完成节目录制。
时效目标：按方案要求按时完成录制，节目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央视农业农村频道播出。
成本目标：编排节目，按乡村大舞台节目规划书预算18万元元。搭建大型舞台，按乡村大舞台节目规划书预算16.8万元。录制节目，按乡村大舞台节目规划书预算40.2万元。所有人员吃住行及误工补助等，按乡村大舞台节目规划书预算25万元。
经济效益目标：通过节目播出，提升连城知名度，带动旅游产业发展。
社会效益目标：通过节目录制，提升县内各文艺团体节目质量提升。
可持续影响目标：促进连城红色、客家、生态、美食、非遗等特色文化的对外宣传。
满意度目标：《乡村大舞台》节目的录制和播出得到了观众的一致好评，满意度大于90％
(四)总体结论：
本项目的实施有力提升了连城文化的影响力、为促进连城文化旅游产业融合发展，促进连城旅游发挥了积极的作用，项目达到了预期目标。
财政预算支出绩效评价报告 篇5
为确实做好20xx年度专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字〔20xx〕46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：
一、专项概况
20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：
1、港房屋协管经费。
2、保障性住房工作经费。
这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。
二、专项资金使用及管理情况
我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元；用于保障性住房工作经费20万元。
20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：
1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。
2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
三、专项组织实施情况
我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。所有项目的`日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。
四、专项绩效情况分析
我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。
1、项目立项（12分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。
2、资金落实（8分）：资金落实到位情况良好
3、业务管理（9分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
4、财务管理（20分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
5、项目产出（29分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。
6、项目效益（19分）：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。
五、基本经验及主要做法
为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
六、意见及建议
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
财政预算支出绩效评价报告 篇6
一、部门概况
（一）职责与编制
根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发铜仁市及所辖县（区）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔20xx〕123号）和《中共德江县委德江县人民政府关于德江县县级机构改革的实施意见》（德党发〔20xx〕1号），县人社局的机构编制事项如下：
1。主要职责
（1）协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
（2）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县政府重大活动的组织统筹。
（3）承办省委、省政府、市委、市政府和上级有关部门发送县政府的文电。
（4）办理各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门报送县政府的请示报告及有关文件；协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；指导全县政府系统公文处理工作。
（5）根据县政府领导同志的指示，对各乡镇人民政府、各街道办事处、县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府领导同志决定。
（6）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（7）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；协助县政府领导同志处置特大、重大及敏感突发事件；负责省委省政府扶贫专线转办工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（8）督促检查县政府各工作部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
（9）组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革；承担行政审批制度改革牵头工作；负责县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。
（10）负责收集、整理并向县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和网站建设管理工作；负责市长信箱、县长信箱办理工作。
（11）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
（12）负责实施县政府对全县金融市场运行的宏观指导，协调、引导金融工作服务经济、社会发展和民生事业等工作。
（13）负责县人民防空、外事工作；负责县委外事工作委员会办公室日常工作。
（14）负责全县烟叶生产规划、计划、组织、协调、督促等工作。
（15）负责县政府办的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。
（16）负责县政府行政事务工作，负责县政府大院的社会治安综合治理工作。
（17）办理县委、县政府交办的其他任务。
（18）职责调整。将县全民国防教育办公室职责划入县委宣传部，不再保留设在县政府办公室的县全民国防教育办公室。将县外事侨务办公室的侨务工作职责划入县委统一战线工作部、外事工作职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县外事侨务办公室。组建县委外事工作委员会，县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室。将县人民防空办公室（县交通战备办公室）的人民防空职责划入县政府办公室、交通战备职责划入县交通运输局，不再保留设在县政府办公室的县人民防空办公室（县交通战备办公室）。将县政府督查室的督查督办职责划入县政府办公室，不再保留设在县政府办公室的县政府督查室。将县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局，不再保留设在县政府办公室的县应急管理办公室。将县人民政府法制办公室职责划入司法局，不再保留县人民政府法制办公室。将设在县机构编制委员会办公室的县行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在县政府办公室，其行政审批制度改革牵头工作由县政府办公室承担。将县金融工作服务中心职责划入县政府办公室。
2。机构编制
县政府办总编制数为98人，行政编制32名、行政工勤3名，事业编制53名，20xx年12月底实际在职人员74人（行政26人，行政工勤3人，事业45人）。
3。部门预算单位构成
县政府办设18个内设机构及4个下属事业单位。
内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、秘书七股、秘书八股、文书股、县政府总值班室、督查室、放管服改革股、外事股、议题案股、行政股、人防股、人教股。
下属事业单位：电子政务中心、社情民意中心、发展研究中心和金融发展研究中心。
（二）部门财政资金收支
1。部门全部资金收支
（1）预算收支。根据德财预〔20xx〕1号文件县政府办20xx年度收支预算总额为24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工资性收支8，595，795元，公用经费收支974，200元，全部为公共财政预算拨款收支，无政府性基金预算收入。
（2）决算收支。根据本部门20xx年决算报表20xx年决算收支为12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初预算的96。49%，自评得分98分；公用经费收支882，602元，完成年初预算的90。6 %，自评得分98分。
3。结转结余
根据决算报表，县政府办20xx年无结转结余资金。
（三）部门整体支出
本部门随同20xx年预算编制申报了部门整体支出绩效目标，根据省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知德财绩〔20xx〕12号、贵州省分行业分领域绩效指标和标准体系（20xx年版）等文件精神，结合本部门职能、已经明确下达的指标等因素，本部门整体支出重点绩效目标及完成情况入下：（略）
二、绩效评价程序
（一）绩效评价目的
通过对财政绩效的综合评价，进一步深化财税体制改革，改进预算管理制度，落实各级财政部门、预算部门的支出责任，客观公正地反映资金预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，将绩效管理责任分解落实到具体预算单位、明确到具体责任人，确保每一笔资金花得安全、用得高效，防止财政资金损失浪费，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金管理水平和使用效益，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施，为后续财政资金预算安排提供依据，不断提升财政管理科学化水平。
（二）绩效评价基本原则
评价工作遵循客观、公正、科学、规范的原则。
（三）绩效评价主要依据
1。国家财政预算与绩效评价相关法律、法规和规章制度；
2。各级政府制定的。国民经济与社会发展规划、方针政策和相关制度；
3。预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；
4。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；
5。相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
6。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；
7。其他相关资料
三、主要绩效
（一）立足本职，当好参谋助手。一是积极谋划发展思路和举措。注重对整体工作的谋划，及早提出意见和建议，重点组织和谋划了《政府工作报告》、县政府全会及各专题会议材料的撰写，不断提出新的思路和举措，得到了领导和干部群众的广泛认可。同时，注重开展调查研究，为领导决策提供服务，全年共拟草领导讲话、工作汇报、典型发言等综合材料700余篇，调研报告30余篇。二是努力提高依法行政质量和水平。充分发挥县政府法律顾问的法律服务职能，进一步规范执法行为，严格开展了规范性文件清理，涉及我县所有的规范性文件；严格按照“不审不签”原则，审查了投资协议、合同60余件；受理行政复议申请9件；出具法律建议和意见80余份。三是认真抓好综合协调和服务。充分发挥办公室的资源优势，以做好领导公务活动和机关日常工作协调为重点，突出抓好重大工作部署、重要会议、重大活动的组织协调，对领导交办的任务及时协调；坚持把综合协调工作渗透到政务服务的各个环节，注重与部门、乡镇沟通，综合权衡，通盘考虑，使各方面工作相互衔接，形成合力，共同促进全县经济社会更好更快发展。
（二）严谨细致，提高办文办会质量。坚持高标准、高质量、出精品、创一流做好“三办工作”，努力提升服务水平。一是起草文稿坚持高质量。坚持对会议方案、领导讲话、下发文件等各种材料都做到严谨细致，实行发文、登记两档（纸质、电子档案）校稿，严把行文、运转、审批关，特别是在综合文稿起草上，坚持会商制度，集智聚力推进文稿高质量形成，切实提升文稿的思想性、针对性、指导性。全年共制发各类公文76件。二是办文力求精益求精。严格遵循行文规则，严把公文运转和审批程序，对不符合办理程序和要求的文稿坚决退文重办，对受理的文稿进行盘点清理，做到不拖、不压、不遗漏，不断提高办文效率，公文运转做到及时、准确、安全、保密。全20xx年度全年共处理文件11559份，其中：处理上级文件6375份；处理下级请示、报告、便函等文件5184份。突出档案规范管理，不断完善档案管理机制，强化保密意识和档案基础设施建设，全面提高档案管理服务、能力，对所有涉密文件及时办结并实行流程登记并及时归档处理（电脑记录及涉密文纸质登记），对非涉密存档文件进行规范登记和整理归类。三是办会坚持一丝不苟。致力精心、用心、细心、尽心，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，全力做好会务工作。全年承办县政府全会、政府常务会议、县长办公会议及参与全县重要会议共80余次。
（三）立足服务，扎实推进信息化建设。一是狠抓政务信息报送。坚持“及时、准确、全面、实效”的原则，紧紧围绕全县中心工作和群众关注的'热点问题，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，综合分析，及时反映工作思路、措施和进展情况，使领导及时了解到各方面的情况和问题，充分发挥信息工作的参谋服务功能。二是狠抓县长信箱信件办理。加强县长信箱信件办理，强化政民互动工作监管，提高信件办理工作效率，缩短信件办理时限。全年县长信箱互动信件112条，办结112条，办结率100%。
（四）强化落实，加大督查督办力度。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，积极探索督查内在规律，创新督查方式，健全督查机制，强化督查举措，坚持在主要领导重视支持中高位推动，在抓好问题整改解决中守住底线，有效推动各项决策部署落地落实、开花结果。一是积极配合上级督查。全力督促检查上级党委、政府重要决策及重要工作部署贯彻落实情况，认真督办落实上级党委、政府领导同志批示精神和交办事项，积极做好市督查督办局交办转办的督查督办工作，主动做好联络对接和督查服务。今年以来，相继完成市督查督办局交办转办历次市委常委会议定事项落实情况、中央环保督查、国务院统计大督查、以及市委、市政府领导各项批示精神督办事项等，累计开展督查并报送落实情况56件次。二是切实做好重点工作。认真做好全县重点承诺事项督查考核，按季度收集重点承诺事项推进情况，并会同有关部门对重点承诺事项落实情况进行现场核实，确保工作实效。持续做好县级领导暗访工作，每2个月开展一次，及时形成暗访报告，建立工作台账，实行跟踪督办，确保解决实际问题。三是统筹开展督查工作。持续推进全县督促检查工作制度化、规范化建设。对已纳入全县重点督查内容的，由县联合督查督办室开展专门督促检查。一年来，共形成督查通报40期、督查专报44期，开展督查调研18期、蹲点督查3次。
（五）强化举措，提高应急管理水平。一是认真做好突发公共事件防范与处置工作。加强对各类事故先期处置和应急救援工作，综合应对各种应急突发事件，行动迅速，措施有力，成功处置各类应急突发事件56起。二是加强应急信息报送。严格执行24小时值班和应急信息“直通车”报告制度，特别是在防汛、法定节假日期间，实行领导带班制，全年编制应急信息14期。
（六）以人为本，提升服务群众能力。认真处理来信来访。始终以维护社会稳定为大局，以全心全意为人民服务为宗旨，以党的有关政策规定为依据，本着高度负责的精神，实事求是，秉公办事，按照“分级负责、归口管理”的原则，认真做好每一件来信来访工作。对于群众来信，认真登记、不拖不压、妥善处理，做到件件有着落，事事有结果。对上访的群众做到热情接待，对符合政策应该给予解决的积极协调有关部门迅速办理，对不符合政策的做好解释工作，尽力把矛盾化解在萌芽状态，树立县政府办良好的“窗口”形象。
（七）规范管理，切实做好后勤保障工作。一是加强财务管理。坚持以小支出办大事情的指导思想，从严控制各种支出，合理使用资金，提高了使用效率。二是改进机关后勤服务质量。切实加强安全管理和车辆调度，保证县政府领导用车安全，满足县政府及办公室高速运转需要。三是周到严密做好行政接待工作。坚持以客人满意为目标，做到既热情周到、让客人满意，又把握分寸、不铺张浪费。得到了来德客人的一致好评和高度赞誉。
四、绩效评价结论与分析
（一）绩效评价结论
经综合评价，本单位20xx年度部门整体支出绩效评价得92。3分，根据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔20xx〕44号），评价等级为“优”。
（二）绩效指标分析
依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔20xx〕53号）文件附件中的部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考），结合本单位的实际情况，分析细化并赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，设定本部门整体支出绩效评价表（详见附件1），并评定本单位20xx年度部门整体支出绩效为92。7分。从3个一级指标的评价得分情况来看，预算编制10分，实得8。2分；预算执行20分，实得18。9分；产出及效率70分，实得65。6分。
1。预算编制情况分析
该指标主要从绩效目标设置和预算编制两个方面考查。指标分值为10分，评价得8。2分。主要表现为绩效目标重点不突出，收入预决算差异大。
（1）绩效目标设置
该指标主要从绩效目标申报和绩效目标合理性两方面评价。指标分值5分，评价得5分。
（2）预算编制
该部分内容从收入预决算差异率、“三公”经费变动率两个方面的进行评价。指标分值5分，评价得3。2分。
A。收入预决算差异率。本单位20xx年预算收入24，269，995。00万元，决算收入12，424，982。90万元，收入预决算差异率95。33%，本项实得1。2分。
B。“三公”经费预算变动率。本年“三公”经费预算710，000。00元，上年“三公”经费预算895，000。00元，较上年变动率为—20。67%（详见表2），本项得满分。
本项指标2分，实得2分。
2。预算执行情况分析
该指标主要从预算控制、预算管理等方面考查预算执行情况。指标分值为20分，评价得分18。9分。主要扣分点在重点项目资金拨付率方面。
（1）预算控制
A。预算完成率。本单位20xx年年结转结余0万元，预算完成率100%，本项得满分5分。
B。“三公”经费控制率。“三公”经费支出预算为710，000。00元，实际支出711，177。44元，收入预决算差异率0。，17%，未发生公务用车购置费和公务出境出国费用，其他“三公”经费未超预算控制水平。本项指标5分，实得4。9分。
（2）预算管理
A。预决算信息公开。该指标主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映部门预决算管理的公开透明情况。本单位已按财政要求将相关信息报送到财政予以公开。本项得满分2分。
B。管理制度健全性
本单位制定了《财务管理制度》，科学、合理编制预算，严格预算执行，完整准确及时编制决算，真实反映单位财务状况；建立健全内部财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督；加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失；统筹安排、节约使用资金，保障单位正常运转。制定了《公用经费支出管理规定》，严控“三公”经费支出，本项得满分3分。
C。资金监管
本单位没有现金收支业务，全面实现集中支付，款项都是直接支付到对方账户，不存资金隐患，本项指标3分，实得3分。
D。绩效自评价
按照县财政局《德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩〔20xx〕2号）的要求，本单位提供了自评报告及绩效目标自评表，但未从整体层面分析、评价部门运行产出与效能，
本项指标2分，实得1分。
3。产出及效率分析
该指标主要从职责履行、履职效率两方面考查考察部门履职成效情况。指标分值为70分，评价得65。6分。
（1）职责履行
根据绩效评价工作的有关要求，结合本单位职能配置，选取12345政府服务热线办理业务、实地督办安排、转办事项数量、拟草综合材料、制发各类公文、处理文件11559、承办重要会议、县长信箱信件办理等七项指标作为衡量本部门重点工作的主要依据。指标分值为45分，评价得43分。
（2）履职效率
本指标着重从经济效益、社会效益、行政效能及服务对象满意度等4个方面考察。本项指标25分，实得22。6分。
A。经济效益。本部门协助县领导为全县经济稳定发展出谋划策，助力企业复工复产，为当地政府和人民带来了直接和间接的经济效益。
本项指标7分，实得6分。
B。社会效益。从部门资金的使用效果来看本部门多项职能与人民群众的生活息息相关，这些工作实施的好坏，直接影响到群众生活的质量，社会影响很大。特别是疫情防控，促进了社会和谐稳定。
本项指标8分，实得7分。
C。服务对象满意度。结合本部门职能，随机对各单位和群众调查，多数认可本办公室的工作，感谢党和政府的关心和支持，但少数群众反映某些遗留问题得不到及时解决等问题，需要进一步完善。本项酌情扣0。4分。
本项指标10分，实得9。6分。
五、存在问题
一、全办职工对绩效管理认识不深入，不重视，导致有绩效指标不符合实际，部分科室在项目运行中监督管理不到位，使项目没有达到预期。
二、部分项目参与人员较少，导致项目进度不明确、没有及时进行上报，导致资金拨付率不高。
三、申报绩效目标时仅简单罗列本部门的数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效，各股室不重视绩效目标工作。
六、建设性意见
一加强培训学习。我办将在职工大会等多种内部学习机会上组织干部职工学习培训的同时，积极参加县财政组织的绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做的好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。
二加强组织保障。成立预算绩效管理领导小组，并下设办公室负责全办部门预算绩效管理工作，将预算绩效管理纳入2022年部门绩效目标考核，将预算绩效管理工作与相关股室和个人年度考核挂钩。
三狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，做到“花钱必问效、无效必问责”，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备要件，防止“拍脑袋决策”。预算执行环节加强绩效监控，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。决算环节全面开展绩效评价，实现政策和项目绩效自评全覆盖，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明并提出改进措施。
四筑牢政治站位意识，提高业务运行效率。筑牢政治站位意识，强化责任担当，密切部门协作；组织财务人员、资产管理人员学习资产管理制度和财务制度，学深吃透文件精神；科学有计划的制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。
七、绩效评价结果应用建议
（一）重视绩效管理，加强对绩效评价单位的绩效培训，不断提升绩效管理水平。
（二）推动各项工作落细落小落实，助推全县经济社会发展行稳致远。
八、其他说明事项
被评价部门对其提供的有关资料的真实性与完整性负责。评价机构根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价。评价结果未经财政部门同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。
1。重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高业务能力。及时对财务人员进行预算资金支出要求的专项培训，不定时组织各业务股室学习、了解相应科室的预算支出情况，及时对预算资金进行把控并进行合理的安排。
2。建立并完善了《财务管理制度》，对会议管理、车辆管理、固定资产的管理等进行了细致的分化和明确，明确了经费的审批权限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加强预算支出管理。
3。严格制度的执行，特别是三公经费的控制。通过加强对公务用车的管理，对接待费用的审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内。
4。对项目实时跟进督促，专人专项负责，保障项目按期完成，确保经济有效增长。
财政预算支出绩效评价报告 篇7
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
xxxx自治县是主管全县交通运输工作的县政府工作部门，为县财政全额拨款行政单位，下辖三个事业单位，即县交通管理总站、县地方公路管理站和县航务管理所。局原行政编制13人（xx年3月县编委将行政编制调整为11人），工勤人员编制2人，实有人数12人。
基本职能为指导、监督公路及其设施的建设、维护，负责全县地方公路、桥涵等交运基础设施的规划、测设和建养管理工作；负责汽车维修市场、搬运装卸行业、停车场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织水运基础设施的建设、维护，对航道疏浚、港口及港航设施使用需求线路布局等实施行业管理；负责管理交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路水路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理；负责组织和协调全县交通战备建设，落实各项交通战备工作。
（二）项目的绩效目标
该项目为专项业务项目，主要负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理。保证我县交通运输市场安全畅通，打造一个安全舒适的交通运输环境。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金
本年度申请道路运输工作经费8万元，财政拨款8万元，已全部到位。
（二）项目资金
严格按照财务管理规定，资金使用于道路运输管理工作费用，已支出8万元。
（三）项目资金管理情况
该项目开支款项必须由单位负责人和分管财务领导签字审批，严把支出关，一切按照财务管理制度来报销。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
负责管理我县交通行业安全生产工作，组织检查、监督全县公路交通运输、建设的安全生产和应急管理工作；指导、协调城镇交通行业管理，保证我县交通运输市场安全畅通。
（二）项目管理情况
建立健全道路运输管理相关规章制度，继续培育我县道路运输市场，建立统一、开放、竞争、有序的市场秩序。
四、项目绩效的实现程度及评价结论
1、整顿和规范道路客货运输市场。为了加强机动车维修市场和机动车驾驶员培训市场的监督管理，我局积极引导企业树立诚信经营意识，提升行业的社会形象和服务质量；督促维修企业严格执行机动车维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度，实施维修竣工出厂质量保证制度；督促驾驶员培训学校认真执行交通运输部颁发的教学大纲，促进机动车驾驶培训质量不断提高。
2、保障道路运输生产。全县有道路运输营业性车辆629辆，其中班线客运车辆168辆，货物运输车辆461辆。今年完成客运量240.5万人次，客运周转量22370万人公里；完成货运量64.1万吨，货运周转量3205.2万吨公里。全县现有客运班线27条，其中省际线路3条，跨地（市）线路12条，跨县线路4条，县乡线路8条，全县镇通客车率100%，基本满足广大人民群众的出行要求。
3、加强运输市场监管，严厉打击“黑车”非法营运，规范经营行为。我局运管部门结合全县联合执法行动，打击超载超限和“黑车”非法营运，查处非法营运车辆429辆次，立案查处道路运输违章车辆171辆次，行政处罚54万元。配备专职运管员对滚动班车发班的稽查、监督管理，协调客运站搞好滚动班车的排班、运调和结算工作。
五、其他需要说明的问题
（一）主要经验做法
我局牢固树立“安全责任重于泰山”的理念，经常组织有关人员深入海汽xx公司、银亚黄流分公司、乐xx乡公交公司、xx和黄流客运站及汽车修理厂进行安全检查，指导企业落实各项安全工作制度和岗位职责的落实情况，检查客运站的安检、出站登记和“三品”检查情况等，严格要求客运站按“三不进站、五不出站”的规定工作，确保运输生产安全。
（二）存在问明和建议
随着城镇化率的提高和居民生活条件的不断改善，特别是私家车保有量大幅上升，我县非法营运车辆以占道经营揽客和沿街揽客等形式与出租车、班线车争抢客源，严重影响了正常的客运经营秩序和行业安全生产。但由于打击非法营运车辆相关法律法规不健全，执法部门监管难、取证难、手段弱等因素，一时难以有效解决，导致目前全县运输行业矛盾凸显，维稳压力越来越重。
财政预算支出绩效评价报告 篇8
一、绩效目标分解下达情况
1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。
2022年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元，项目批准文件:沅委乡振组发〔2022〕34 号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组2022年9月16日下发的《关于我县2022年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目；建设内容：种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
2、财政振兴资金绩效目标设定情况
完成种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元，受益人口6342人，对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。
二、绩效自评工作开展情况
仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于2022年12月开展了项目绩效自评工作，工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。
三、绩效目标自评完成情况
（一）资金投入分析
1.项目资金到位情况分析
截至2022年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。
2.项目资金支出情况分析
截至2022年10月，项目资金1000万元已完成全部支付。
3.项目资金管理情况分析
按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定，全面推行信息公开和公告公示制度，广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见，对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示，接受职工监督，确保资金在阳光下运行。
（二）绩效目标完成情况分析
1. 产出指标完成情况分析
按时保质完成了全县种植中药材15909.2亩，五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
2. 效益指标完成情况分析
通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义，受到全县实施乡村组的群众的好评和支持，满意度达到了100％。
四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。
财政预算支出绩效评价报告 篇9
根据《关于开展2021年市级财政项目支出和部门整体支出重点绩效评价的通知》（遵财绩〔2021〕7号）文件精神，贵州天泽会计师事务所有限责任公司于2021年9月1日至9月30日对遵义市文体旅游局2020年部门支出开展绩效评价，并出具绩效评价报告。我局对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据实分类及时整改，现将整改落实情况报告如下：
一、预决算管理方面
直属事业单位决算编制准确性有待提高
问题一：部分直属事业单位决算报表中年初预算数与“二下”批复下达预算数不一致
基本情况：遵义会议纪念馆差异27,026,100.32元，主要原因是在填报2020年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金2703万元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市美术馆差异576,399.51元，主要原因是在填报2020年部门决算报表时，将中央免费开放补助资金40万元和调整预算数17.64万元填入年初预算收入数里，导致数据不一致。遵义市体育运动学校差异8,766,964.50元，主要原因是在填报2020年部门决算报表时，将调整预算数8,766,964.50元误填入部门决算报表年初数中，应填列决算报表调整预算数栏，导致数据不一致。遵义市文化馆差异0.20元，主要原因是在填报2020年部门决算报表时，将“二下”批复预算数21,851,855.56元，填报决算年初预算数误写为21,851,855.36元，导致数据不一致。
整改措施：在今后工作中，将进一步加强财务人员自身责任意识，提高决算编报质量，使财务数据准确无误。
问题二：决算报表中汇总公开的“三公经费”预算数与分别公开的预算数之和不一致
基本情况：遵义市博物馆公开网站公开预算数为1万元，决算报表预算数为6.3万元，主要原因是在编制2020年预算时中央免费开放补助资金未下达，只在市级配套免费开放资金中预算1万元，在中央中央免费开放补助资金中预算5.3万元。
整改措施：在今后工作中，我局将对直属事业单位相关财务人员编制决算报表进行业务指导，并在汇总部门整体预决算时加强审核，确保部门财务数据的准确性。
年末结转结余较多，存量资金规模较大
基本情况：我局2020年末结转结余资金较多，主要原因：一是体育彩票公益金是根据具体销售业绩分成,一般为半年下达一次资金；二是2020年受新冠肺炎疫情影响，1—5月我局按上级要求关闭下属文体场馆，暂停所有文体活动，大量经费未使用；三是2020年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致我局大量支出未支付。
整改措施：2021年2月，市级财政收回我局2019年及以前年度结转结余资金32,255,789.16元。2021年已加快结余结转资金支出进度，切实提高资金使用效益。
基本情况：“遵义市美术馆商业性文化设施”350万元、“美术馆专用设备购置”150万元，项目执行率低于80％，主要原因：一是受疫情影响，按上级要求关闭美术馆，大量经费未使用。二是2020年12月因市级财力困难，财政于12月15日提前停止支付，导致大量支出未支付。
整改措施：2021年初已向财政申请结转资金“遵义市美术馆商业性文化设施”499,220.67元、“美术馆专用设备购置”354,117元，并于2021年全部列支完毕。
（三）预算调整率较高，预算编制有待进一步完善
基本情况：遵义市博物馆项目支出预算调整率为1719%，主要原因是编制2020年预算时，上级专项资金未下达（文物保护专项资金317万元、中央免费开放资金542.5万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。杨粲墓博物馆项目支出预算调整率为2400%，主要原因是编制2020年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金40万元、文物保护专项资金杨粲墓陈列提升项目200万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。遵义会议纪念馆项目支出预算调整率为4003.75%，主要原因是编制2020年预算时，上级专项资金未下达（中央免费开放资金2703万元），未纳入“二下批复”预算，导致预算调整率较高。
整改措施：在今后工作中，将加强与财政部门及上级主管部门的对接沟通，使预算编制更加精准化。
二、资产管理方面
问题一：资产管理有待进一步规范。
基本情况：2019年遵义市市级机构改革，组建遵义市文体旅游局，使用原遵义市文化广电新闻出版局资产系统账号。为便于资产管理，我局委托微帆科技有限公司将原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据导入遵义市文体旅游局资产系统，在导入原遵义市体育局、原遵义市旅游发展委员会资产数据时，技术原因无法导入使用人及使用部门，为区分原体育局、原旅发委导入资产，将使用部门设置为“原体育局”、“原旅游局”，如要查询原旅发委和原体育局使用人的资产，只能通过合并前原单位资产系统导出的数据进行查询。2019年机构改革后我局未及时对固定资产进行清理盘点，固定资产管理不规范。
整改措施：经2021年第16次党组会议研究同意，于8月19日委托贵州恒煜达工程管理有限公司购买服务清理固定资产，贵州智科技术服务有限公司中标，目前正在对我局固定资产进行全面清理。今后我局将加强固定资产管理，定期进行全面清查盘点，做到账、卡、实相符，防止国有资产流失。
三、会计核算方面
问题一：会计信息质量有待提高
基本情况：凭证附件不完整。遵义足球运动学校2020年10月13号凭证，支付2020年全年的生活费、住宿费时使用单位其他资金支付199,154.00元及使用零余额账户额度支付68,800.00元，后未附相关支付凭证。
整改措施：经核查，遵义足球运动学校2020年10月13号凭证后所附的支付凭证仅为财政直接支付凭证、授权支付凭证以及生活费和住宿费分摊计算表，未附食堂支出成本类支付凭证。原因是其在遵义市体校内办公，所有教职工及学生均在体校食堂用餐及住宿，通过和市体校签署协议后采取按人数分摊的方式支付食宿费及住宿费。食堂成本类支付凭证太多且已由体校食堂财务入账，故未附相关支付凭证。今后涉及上述分摊情况的业务，会在凭证中将相关情况备注说明。
问题二：经济科目未严格区分。
基本情况：我局2020年12月208号凭证、2020年10月121号凭证，会计核算经济科目未严格区分，因2020年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。
整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。
问题三：差旅费报销超范围。
基本情况：我局2020年12月208号凭证，将服装费、补助费、其他费用以“差旅费”核算，因2020年财务决算工作已完成，故不能进行账务调整。
整改措施：在今后工作中，加强财务知识及业务知识的学习，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务核算，做到科目设置准确，帐目清楚。
四、绩效管理方面
（一）绩效自评有待加强。
问题一：“遵义大剧院商业性文化设施”项目进行自评时，以实际拨付大剧院资金作为项目支出，未以实际支出作为项目支出。
基本情况：按照市人民政府的相关工作安排，遵义大剧院2020年市级部门预算由我局编制，预算经费由我局转拨。根据《关于2020年市级部门“二下”预算的批复》（遵财教[2020]2号）文件精神，批复“遵义大剧院商业性文化设施”350万元，财政实际下达指标346.68万元，我局转拨资金346.68万元，故我局在项目绩效自评时只能按照账务金额346.68万元填报。
问题二：遵义市文化馆未开展整体支出绩效自评，以项目自评代替整体自评。
基本情况：经核查“遵义财政云平台”，遵义市文化馆已开展整体支出绩效自评，不存在以项目自评代替整体自评。
问题三：整体绩效自评中绩效目标设立不够细化、量化，与单位本年度开展的主要工作目标相关程度较低。
整改措施：我局将进一步加强绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平。
五、业务管理方面
（一）维护维修费支出庞大，对财政拨款依赖程度高
问题一：遵义大剧院，因其体量大、设施设备高端，物业管理及设备运行维护成本较高，随着时间的推移，折旧更新费用增加。大剧院运转对财政拨款依赖程度较高，每年财政拨款350万元仅能满足大剧院基本费用支出。
整改措施：下步工作中持续加大对剧院的运行设施设备的维护管理力度，建立健全监督制约机制，强化对管理制度、维护方式、服务人员等重点环节的管控，增强绩效管理理念，加强内部财务和项目管理，为剧院设施设备的正常运行维护提供可持续发展的保障条件。
（二）专业化程度较低，业务开展受影响
问题一：硬件设施欠完善。遵义市美术馆目前没有固定陈列展厅及标准化藏品库，专业化程度较低，向外界宣传推广形成一定阻力。
整改措施：下一步遵义市美术馆将积极争取国家、省级专项资金补助，推动场馆基础设施建设，完善场馆使用功能，打造专业化艺术场馆，丰富市民文化生活。
问题二：演出内容欠丰富。遵义大剧院目前没有剧目引进费的专项预算，经营行为存在短期性、临时性，演出剧目有待丰富、场馆利用率有待提高。
整改措施：为贯彻落实市委主要领导关于“采取切实有效措施，全面提升公益场馆运营管理效能，有效向市民开放，切实盘活闲置资源，提高公共服务水平”的指示要求和市政府关于遵义道桥集团债务风险防范化解专题会议精神，全面提升遵义大剧院运营管理效能，切实盘活资产资源，实现社会效益和经济效益相统一。根据市文化旅游局与遵义道桥建设（集团）有限公司2021年7月21日专题座谈会议精神，遵义市大剧院服务中心与遵义产投文体旅游发展有限公司经过多次协商，就遵义大剧院经营管理事宜达成如下共识：一是经营管理模式。坚持以“政治效益为先、社会效益为主、兼顾经济效益”统领剧院发展，采取“政府补贴、中心监管、委托经营、市场运作”模式，由遵义市大剧院服务中心与贵州禾田文化传媒有限公司签订委托经营管理合同，注册成立遵义大剧院禾田管理有限公司，作为委托经营管理合同的执行方，负责大剧院的演艺及研学项目经营管理。委托经营期限为5年。二是将遵义大剧院的物业管理项目、特种设备的维护保养项目、可经营性资产的经营管理项目委托给遵义产投文体旅游发展有限公司经营管理。
财政预算支出绩效评价报告 篇10
一、评估对象
项目名称：市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目
实施单位：南充市住房和城乡建设局
主管部门：南充市人民政府
项目属性(新增/延续)：延续
项目绩效目标：优秀
申请资金总额：350万元
其中申请财政资金：350万元
项目概况：为了响应国务院办公厅印发的关于国家发改委、住建部《生活垃圾分类制度实施方案》的通知和《南充市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进方案》、推广南充市市辖区的生活垃圾分类工作，加强生活垃圾分类的宣传和推广，实现生活垃圾的减量化、资源化、无害化，减少垃圾对环境造成的影响，在舞风街道办事处辖区内的居民小区、机关单位及学校推进垃圾分类工作，减小垃圾对环境造成的影响。
项目申请预算总额350万元。
二、评估方式和方法
(一)评估程序
1.下达评估通知。局财务装备科根据要求，通知局相关科室在规定时间内对项目进行绩效考核。
2.拟定工作方案。结合事前绩效评估工作要求，拟定工作方案。
3.形成专家组。评估组由局财务装备科、城镇环卫科形成专家评估组。
4.现场开展绩效考核等评估工作。由评估组赴项目现场进行绩效考核评估工作。
5.获取评估结论。完成绩效评价报告。
(二)论证思路及方法
主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性等方面进行评估。
(三)评估方式
评估主要采取现场评估、辅以资料分析、资料检查等形式进行评估。
三、评估内容与结论
(一)立项的必要性
生活垃圾分类是中、省、市积极倡导、大力推行的，在推行过程中需要因地制宜，摸索出适合我市市情的方式方法，进行试点工作就是有益的探索，为大面积推广打下坚实基础。
(二)绩效目标科学性
本项目目标包括基础设施建设、设备采购、宣传活动、桶边督导等，从硬件设施、宣传督导、信息管理等全方位、全链条规范生活垃圾分类的分类投放、分类转运，能极大推动民众分类习惯养成。
(三)实施可行性
本项目实施方案已通过局领导认可，批准实施。
(四)筹资合理性
本项目主要由政府的财政资金支持。
(五)预算合理性
本次预算的主要计算数据以市场询价为准，预算合理可行。
(六)总体要求
项目实施区域实现生活垃圾分类投放，提高民众生活垃圾分类的知晓率、参与率和正确率。
四、相关建议
1.市政府进一步明确县（市、区）垃圾分类管理主体责任。
2.市主流媒体进一步加大垃圾分类宣传力度。
五、其他需要说明的问题
本自评报告适用市辖城区生活垃圾分类处理服务试点项目的单位内部自我绩效评价，结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。