欢迎阅读售后备件管理方案（精选8篇），内容由范文学整理，希望对大家有所帮助。
售后备件管理方案 篇1
一、降低采购成本
1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力。
2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”
3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。
二、确保产品质量
质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能
三、供货的及时性
目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量
四、供应商管理
1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种.种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；
2、针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；
3、所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；
4、整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；
5、改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。
6、公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
五、协调好各部门之间的关系。
采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。
六、细化采购管理流程
公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。
七、提高部门工作员工的业务素质和责任感
除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。
八、采购信息反馈
采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递
以上是采购部门20xx年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!
售后备件管理方案 篇2
一、供货原则
1、生产供应计划
2、交货地点：甲方指定地点。
3、交货时间：自接到采购人通知15日历天内完成全部内容。
4、交货方式：设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。
5、运输条件：专车汽运，运费由我方承担.
6、投标货物的质量标准及验收方式说明：
(1)产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。
(2)验收标准：按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。
(3)数量验收方式：按合同要求及清单、产品清单与产品一致随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。
7、我公司中标后，将按照招标文件和合同要求，安排我公司专门生产车间、专业技术骨干和熟练操作工人对该批次中标产品进行生产，保证质量，按时供货。
8、我公司采用国内最先进生产设备和过硬的生产技术，完全响应招标文件的技术参数要求，严格执行国家通用等相关标准。为了保证产品的安全性和可靠性，原材料100%执行使用国家规定质量标准材料。采用最先进的生产技术和生产、检测设备。产品的制造和检测按照国标程序且具有质量检验记录和检测资料，建立质量问题追溯制度，具有完善的内部质量控制体系和全面的质量检查设备，可以保证产品的原材料入库的质量、生产过程控制的质量和出厂前的质量检测，采用严格的质量控制制度，完善的质量控制措施，在产品出厂前进行全面的产品质量检测，确保出厂产品质量合格。
9、组织好发货运输工作，及时发送采购方计划需要的设备，满足贵方的产品供货要求。
10、供货流程：
(1)、货物订购，按照合同约定，服务组组长组织人员订购招标设备。
(2)、到货检验，招标设备到货后，招标方参加供货商所在地或交货地进行的招标设备到货检查。
检查前我方将提前通知招标方派员参加。在供货商所在地或交货地进行的招标社诶到货检查由招标方共同参加，对招标设备的内外包装设备外观进行检查，若发现招标设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
(3)、设备验收，设备验收是我公司对招标设备根据有关技术指标进行验收。验收后双方签署验收证书。
(4)、设备测试，测试主要是对招标设备进行基本测试。
(5)、质保期，设备验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查设备运行的可靠性和稳定性。设备质保期按设备生产厂家质保期进行质保。
(6)、供货质量标准：我方将严格按以下标准提供材料设备
a.产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。
b.产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。
c.送货时需提供材料设备的合格证。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，招标方收后留存。
11、采用国内先进的生产设备
我公司采用目前国内先进的生产设备，提高了生产效率，确保能准时交货。
12、其它措施
⑴为了不耽误交货期，我公司公司安排工人加班加点完成生产任务，生产计划全面交底，让工人明确交货期，做到心中有数。按时完成生产计划是全体工作人员共同的目标，通过各级生产调度会进行生产目标交底，使管理层和作业层协调一致，将计划变成全体员工的自觉行动，充分发挥各级管理人员主观能动性和全体人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有人管。
⑵制定生产目标责任制、签订责任状。从生产副总、专业工程师到作业班组分别制定各自的责任制，签订责任状，定期按计划目标进行考核，奖优罚劣。
⑶加强生产计划的严肃性
在生产计划确定后加强生产计划的严肃性是非常关键的，各级生产进度计划是完成生产人物的基础工作，必须在日常工作中提到首位，以计划管理带动生产各要素管理。这就要求生产中各级管理人员必须有严谨的工作作风，做到当天的工作不过夜，本周的工作不过周，一环扣一环地完成每一节点生产计划，使生产向着纵深的方向发展。
⑷保证各种生产材料及时供应
我公司加强生产材料计划管理与采购管理力度，确保按生产计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出生产材料需用计划，根据生产进度要求安排出材料的到厂时间。并经常与材料采购部门经常保持联系，督促材料按计划进厂。材料供应部门将制定材料供应保证措施，为材料供应提供制度、措施保障。对材料的供应应从开始询价至货到公司进行全过程跟踪，确保到货材料满足图纸设计及生产的要求，避免不必要的返料现象从而拖延生产周期。
售后备件管理方案 篇3
本方案是为各类企业集中采购业务管理信息化建设提供的解决方案，适用于集团企业物资公司模式的集中采购管理、集团企业虚拟采购组织模式等多种模式的集中采购管理。同样本方案适用于生产性及非生产性物资、劳务的集中采购管理，同时支持企业级各种业务类型不同采购流程的采购管理。
一、企业采购管理中经常遇到的问题
1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？
2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？
3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？
4、如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率？
5、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？
6、如何保证采购物资的质量？
7、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？
8、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？
二、NC集中采购管理能够做什么？
1、发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。
支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。
2、强化物资采购的集中管理控制。
支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。
3、加强供应商管理。
可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。
4、加强采购价格管理。
NC系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。
5、规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。
支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。
6、帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。
NC通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。
三、NC集中采购管理方案应用价值
1、逐渐显示集中采购的规模效应，采购成本明显呈现降低的趋势。
2、轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估，为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息；
3、实时、动态地分析采购价格执行情况，帮您有效地控制采购成本，对采购业务员业绩进行定量评估；
4、隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化，帮助企业构建全新采购模式；
5、采购资金的规划将会更准确，更有预见性；
6、采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制；
7、采购物资的来源去向将会被精确记录，使质量跟踪变得非常容易；
8、采购付款节奏将得到更为有效的控制；
9、采购资金周转速度将会大大加快；
10、采购物资的库存将会维持在一个合理的水平上，原材料类的存货周转天数会明显缩短；
11、实时、动态、准确地掌握整个企业全面的库存信息，摆脱库存积压严重而缺货率仍在上升的尴尬局面，库存占用资金水平日趋合理；
12、审批流程与预警平台的应用，可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理。
售后备件管理方案 篇4
我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。
一、组织实施
“阳光采购策略”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。
我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。
1、完善制度，职责明确，按章办事。
通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。
2、公开公正透明，实现公开招标。
采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，全程由总工办、工程部、审计部、采购部共同参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。
3、形成监督机制。
做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作
围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的'工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。
三、进一步加强对供应商的管理协调
进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。
四、采购成本核算
一次性纸筷子的原材料主要为报纸、书本纸、硬化剂、食品色剂，根据以上采购计划及说明，结合我公司的实际情况，纸原料由采购人员与各回收站联系，解决其来源问题。根据公司的生产计划：
从xxxx年11月正式投入生产开始，计划到xxxx年11月，生产量达6300万双，则需要189000Kg废纸，按照一年360天计算，即需要保证每天525Kg的原料废纸供应量，添加剂年需求量是6300Kg，结合普通包装的成本94500元，全自动纸筷子生产线设备一台8900元，第一年的预计采购成本为456200元。
前3年需设备一台，故后两年无需购买新设备，以此类推，从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达8100万双，预计采购成本是575100元；从xxxx年11月到xxxx年11月，计划生产量达10800万双，预计采购成本是766800元。
第四年，引进新的一台全自动纸筷子生产设备，从xxxx年11月到20xx年11月，计划生产量达16500万双，其中3300万双高级包装筷子，13200万双普通包装筷子，预计采购成本是1262900元；从20xx年11月到20xx年11月，计划生产量达21600万双，其中4320万双高级包装筷子，17280万双普通包装筷子，预计采购成本为1641600元。
其中，添加剂与食品色剂的价格可能会依据市场情况有所浮动，可采取竞标方式最终确定供应商。而由于技术壁垒，制造设备的价格不会有大的浮动。至于主要原料，因为是废纸，所以其价格也不会有明显波动。综上所述，未来5年的采购成本核算具有较高参考价值，由于是新型技术企业，供应商的选择相对较少，也不会有太大的变动，价格与数量能得到有力保证。
售后备件管理方案 篇5
1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件和安装时间:
1.1交货地点:用户指定地点。
1.2交货时间:合同签订前15天内交货。
1.3交货方式:设备到达指定场所后，用户检查合格后方可交货。
1.4运输条件:专用汽车运输，运费由我方承担。
2、投标货物质量标准和检验方式说明:
2.1产品到达用户指定地点后，由用户组织检查设备。
2.2.检查标准:
2.2.1质量检验方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验的企业产品说明书进行产品检验。
2.2.2数量检验方式:根据合同要求和包装清单、产品配置清单与产品组件三者一致，附有产品说明书、产品出货合格证、手册等技术资料。
3.备件的备件状况:
3.1设备中包含的易损坏、易损坏的原件，备件由制造商列入装箱清单，交货时与设备一起交货的设备原件由于异常操作设备损坏，公司根据情况保证，提供相应的备件，公司为用户提供充分的易损件
4、质量保证期内发生问题的处理期限:
4.1产品使用中遇到问题时，我们保证在2小时内回答。如果技术人员需要在现场解决问题，我们将立即安排技术人员和本公司的自备车在24小时内到达现场。
5、投标技术方案:
5.1本公司根据招标文件产品技术参数和用户实际情况，本公司选择中级以上优质产品，保证设备和材料性能稳定、质量可靠、价格低廉、质量好的优质产品。
6、其他:
6.1本公司与生产商签订技术支持合同，生产商承担全部技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为保证供应商、购买者、厂商三方责任落实，本公司计划在商业运营中采用三方技术服务协议，最终用户可随时找到相关公司和人员，处理遇到的问题。
售后备件管理方案 篇6
针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。
一、供应计划
根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。
二、供货流程
1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。
2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。
3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。
5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。
6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。
7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。
8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。
三、供货质量标准
我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。
四、供货数量发生变化处理方法
如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品（即合同中未约定的产品）供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。
五、技术支持
工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工；为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。
售后备件管理方案 篇7
20xx年已经到来，我感觉有必要对自己的工作做一下计划。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。现将我个人的工作计划展开如下：
一、加强对工作岗位的认识
一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。
我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
二、明确岗位职能，认真做好采购工作
在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。
选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我通过以下途径来选择：
1、公开征求的方式
以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。
2、通过同行业介绍
所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈；反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。
3、市场寻找
三、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感
20xx年，公司的各项规章制度会进一步完善，我将积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。
售后备件管理方案 篇8
为严格执行国家局xx年内部管理监督工作要求，进一步规范xx中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔xx〕89号）、《xx中烟工业公司xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（x烟工〔xx〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。
一、指导思想
深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基矗
二、检查对象
各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。
三、检查范围
重点围绕20xx年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。
四、检查内容
开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。
（一）管理制度完善性
检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
（二）决策程序规范性
物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。
（三）实施过程合规性
1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的'资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。
2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。
3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。
（四）监督检查到位性
内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。
五、检查时间和方法
（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。
(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。
（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。
六、检查工作要求
（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。
（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位20xx年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。